Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140321   Reedukačné centrum
906 37 Sološnica
00500798  Faktúra za prevýchovný pobyt 10/2021  141,98 
vrátane DPH
  71/2021  10.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
12140327   Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
37890115  Faktúra za stravu 10/2021  16,30 
vrátane DPH
  49/2021  11.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
12140328   Spojená škola Polár
Železničná 5,987 01 Poltár
42195462  Faktúra za stravu a ubytovanie 10/2021  34,16 
vrátane DPH
  53/2021  11.11.2021  18.10.2021  14.12.2021 
12140324   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky - CALIO 10/2021  3069,09 
vrátane DPH
ZM 7500014119    10.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140332   Scandi s.r.o.
Lieskovská cesta 465
36642983  Faktúra za vš. materiál  508,50 
vrátane DPH
  75/2021  16.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140330   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Fa za spotrebu el. energie   652,19 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    16.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140331   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 984 03 Lučenec
00620998  Faktúra za stravu 10/2021  3,78 
vrátane DPH
  45/2021  15.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140339   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za paušál  221,60 
vrátane DPH
ZM    19.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140338   Odborné učilište internátne
Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce
37819003  Faktúra za ubytovanie 12/2021  10,00 
vrátane DPH
  46/2021  18.11.2021  24.11.2021  14.12.2021 
12140254   UNIQA
EVROPSKA 810/136
28195604  PZP Fabia 203  94,60 
bez DPH
8701660230    27.09.2021  25.11.2021  14.12.2021 
12140257   Wustenrot
Karadžičova 17
31383408  PZP Dacia   127,92 
bez DPH
610/323557-8    27.9.2021  25.11.2021  14.12.2021 
12140256   Generali
Lamačská cesta 3/A
35709332  Havarijné poistenie Renault  262,60 
bez DPH
2404036790    27.09.2021  25.11.2021  14.12.2021 
12140255   Generali
Lamačská cesta 3/A
35709332  PZP Renault  127,20 
bez DPH
2404036765    27.09.2021  25.11.2021  14.12.2021 
12140258   Wustenrot
Karadžičova 17
31383408  Havarijné poistenie Dacia  193,60 
bez DPH
610/323484-9    27.9.2021  25.11.2021  16.12.2021 
12140283   Komunálna poisťovňa
Štefánikova 17
31595545  PZP Fabia  105,02 
bez DPH
68076511803    11.10.2021  25.11.2021  16.12.2021 
12140335   AB- PC
M.R.Štefánika 65,962 12 Detva
46817468  Spotrebný materiál - tonery   433,00 
bez DPH
  78/2021  18.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140336   Poľnohospodárske družstvo
Detvianska Huta
00651052  Nákup potravín- zemiaky   27,50 
vrátane DPH
  77/2021  18.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140334   Odborné učilište internátne
Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka
00493767  Faktúra za stravu 122021  44,68 
bez DPH
  47/2021  18.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140337   Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  Prenájom - spotreba plynu  120,29 
bez DPH
ZMč. 18381/2016-M-ODSM    18.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140333   Odborné učilište internátne
Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka
00493767  Faktúra za ubytovanie 122021  5,00 
bez DPH
  47/2021  18.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140340   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  Faktúra za IT servis 112021  230,00 
bez DPH
ZM.dodatok č. 1 k zmluve    22.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140343   Austoslužby
Lúčna 1766/30
10922717  Faktúra za servis motorového vozidla   776,20 
vrátane DPH
  81/2021  26.11.2021  29.11.2021  16.12.2021 
12140344   Austoslužby
Lúčna 1766/30
10922717  Servis motorového vozidla  183,00 
vrátane DPH
  79/2021  26.11.2021  29.11.2021  16.12.2021 
12140342   Komex
Partizánska 58
34320661  Faktúra za všeobecný materiál na údržbu  205,74 
vrátane DPH
  82/2021  26.11.2021  29.11.2021  16.12.2021 
12140341   Stredná odborná škola
Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce
37890191  Faktúra za stravu 122021  37,34 
bez DPH
  46/2021  26.11.2021  29.11.2021  16.12.2021 
12140345   Svojpomocné družstvo JHR
Jarmočná 1430
00634255  Faktúra za potraviny - zemiaky  55,00 
vrátane DPH
  80/2021  29.11.2021  02.12.2021  16.12.2021 
12140348   Commander service s.r.o.
Žitná 23
51183445  Faktúra - satelitný systém GPS  63,36 
vrátane DPH
  74/2021  29.11.2021  02.12.2021  16.12.2021 
12140349   MPLOT s.r.o.
Lovčická 12
46573381  Otváracia bránka   278,35 
vrátane DPH
  83/2021  29.11.2021  02.12.2021  16.12.2021 
12140346   Commander service s.r.o.
Žitná 23
51183445  Satelitný systém GPS  894,24 
vrátane DPH
  74/2021  29.11.2021  02.12.2021  16.12.2021 
12140347   Commander service s.r.o.
Žitná 23
51183445  Satelitný systém GPS  48,00 
vrátane DPH
  74/2021  29.11.2021  02.12.2021  16.12.2021 
12140371   Autospol s.r.o
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  Servis motorového vozidla  205,50 
vrátane DPH
  862021  08.12.2021  10.12.2021  16.12.2021 
12140370   Auto Slovák
Stražska cesta 5614
36033693  Servis motorového vozidla  858,33 
vrátane DPH
  85/2021  08.12.2021  10.12.2021  16.12.2021 
12140368   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku
00181315  Faktúra za prevýchovný pobyt 112021  129,60 
bez DPH
  70/2021  08.12.2021  10.12.2021  16.12.2021 
12140369   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku
00181315  Faktúra za prevýchovný pobyt 122021  72,06 
bez DPH
  70/2021  08.12.2021  10.12.2021  16.12.2021 
12140373   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Spotreba el. energie  401,33 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    09.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
12140375   LC Net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  Faktúra za internet  14,50 
vrátane DPH
1092016    13.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
12140374   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále
42189241  Supervízia výchovných skupín  750,00 
bez DPH
  87/2021  10.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
12140376   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravné lístky - Calio  2333,83 
bez DPH
ZM 7500014119    13.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
12140372   Diagnostické centrum
J. Jančeka 32
00111562  Faktúra za prevýchovný pobyt 112021  110,40 
bez DPH
Dohoda    09.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
12140377   Spojená škola Poltár
Železničná 5, Poltár
42195462  Fa za stravu   54,43  
vrátane DPH
  53/2021  13.12.2021  15.12.2021  28.1.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť