Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340066 | Pergamon spol.s r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | CE285AC HP 85A Black LJ Toner Cart -Contract 3 ks CF232A Imaging Drum HP32A Laser Jet 3 ks | 366,08 vrátane DPH |
33700/2019 dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 12/2023 | 3.4.2023 | 05.04.2023 | 27.4.2023 |
12340065 | Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu Modavská cesta 1163/3, Košice |
50013602 | úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom DACIA LODGY 23.3.2023-23.3.2024 | 60,00 vrátane DPH |
zmluva 4/2023 | 22.3.2023 | 24.03.2023 | 12.4.2023 | |
12340064 | Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu Moldavská cesta 8B, Košice |
50013602 | úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom FIAT SCUDO 23.3.23 - 23.3.24 | 100,00 vrátane DPH |
zmluva 3/2023 | 22.3.2023 | 24.03.2023 | 12.4.2023 | |
12340063 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | obedy deti ŠJ za 2/2023 | 457,71 bez DPH |
17.3.2023 | 24.03.2023 | 12.4.2023 | ||
12340062 | ESB, spol. s r.o. Astrová 10, 821 01 Bratislava |
36578916 | servis IT + licencie 2/2023 | 522,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 1/2023 | 17.3.2023 | 24.03.2023 | 12.4.2023 | |
12340061 | MOBILIEGO (MIDINET IT) Venevská 27, Veľký Krtíš |
47430346 | Ugreen Switch Box HUB adaptér 4x USB - čierny 1 ks | 23,40 vrátane DPH |
28/2023 | 17.3.2023 | 17.03.2023 | 12.4.2023 | |
12340060 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava |
35849436 | bytové doplnky | 1198,78 vrátane DPH |
25/2023 | 17.3.2023 | 17.03.2023 | 12.4.2023 | |
12340057 | SEGAT a.s. Železničná 1097/35, Poprad |
31663991 | pneumatiky 4 ks | 572,00 vrátane DPH |
26/2023 | 14.3.2023 | 17.03.2023 | 16.3.2023 | |
12340056 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné sl. op. za 2/23 | 248,38 vrátane DPH |
9932522913,9932522871,9929176382,9911932709, 9929176325,9920684529,9929176324, 9926043425,9911932712,2029983273, 9924579974, | 9.3.2023 | 17.03.2023 | 16.3.2023 | |
12340055 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilné sl. op. za 2/23 | 215,50 vrátane DPH |
A3667396, | 9.3.2023 | 17.03.2023 | 16.3.2023 | |
12340059 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 2/23 | -6,91 vrátane DPH |
31746659/1/23 | 14.3.2023 | 16.03.2023 | 12.4.2023 | |
12340058 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 2/23 | -105,79 vrátane DPH |
31746659/1/23 | 14.3.2023 | 16.03.2023 | 12.4.2023 | |
12340054 | Pullmannová Magdaléna Veľkomoravská 2329/46,Malacky |
37444301 | mzdová ag. za 2/23 | 825,00 bez DPH |
zmluva o dielo 17/22 | 8.3.2023 | 15.03.2023 | 16.3.2023 | |
12340053 | ÚzS Slovenský Červený kríž Alžbetínske nám. 1203, Dunajská Streda |
00415944 | kurz prvej pomoci 7.3.23 pre 36 os + osvedčenie | 1080,00 bez DPH |
23/2023 | 8.3.2023 | 15.03.2023 | 16.3.2023 | |
12340052 | Robert Foglszinger Padlých hrdinov 39, Bratislava |
37145240 | materiál na podlahu + pokládka | 1419,60 bez DPH |
21/2023 | 8.3.2023 | 15.03.2023 | 16.3.2023 | |
12340051 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, Bratislava |
30792029 | skupinové supervízie 27.2.23 - 4 hod (á 50, Eur) | 200,00 bez DPH |
20/2023 | 8.3.2023 | 15.03.2023 | 16.3.2023 | |
12340050 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné 21.1.-20.2.23 | 2240,83 vrátane DPH |
PZ00034547_006 | 8.3.2023 | 15.03.2023 | 16.3.2023 | |
12340049 | WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12, Bratislava |
36421928 | hosting 28.3.-28.4.23 | 4,66 vrátane DPH |
22/2023 | 3.3.2023 | 03.03.2023 | 16.3.2023 | |
12340048 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | záloha elektriny za 3/23 | 34,00 vrátane DPH |
31746659/1/23 | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 16.3.2023 | |
12340047 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | záloha elektriny za 3/23 | 25,00 vrátane DPH |
31746659/1/22 | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 16.3.2023 | |
12340046 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | záloha elektrina za 3/23 | 206,00 vrátane DPH |
31746659/1/22 | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 16.3.2023 | |
12340045 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | záloha elektrina za 3/23 | 509,00 vrátane DPH |
31746659/1/22 | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 16.3.2023 | |
12340044 | GLOBAL GASTRO s.r.o. Hrachová 16/12B |
46317287 | obedy ŠJ Dúbravská cesta | 19,30 vrátane DPH |
1.3.2023 | 03.03.2023 | 2.3.2023 | ||
12340042 | ESB, spol. s r.o. Astrová 10, 821 01 Bratislava |
36578916 | servis IT + licencie 1/23 | 522,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 5/2022 | 20.2.2023 | 23.02.2023 | 2.3.2023 | |
12340043 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie el. energie za 1/23 | -52,60 vrátane DPH |
31746659/1/22 | 20.2.2023 | 22.02.2023 | 2.3.2023 | |
12340041 | OKAY Slovakia, spol. s.r.o. Černyševského 1287/10,Ba |
35825979 | váľandy - 10 ks | 1755,34 vrátane DPH |
19/2023 | 20.2.2023 | 17.02.2023 | 2.3.2023 | |
12340039 | Tibor Vydra - Vydi ELEKTRO Potônske lúky 189,930 52 |
44597851 | elektrikárske práce | 558,00 vrátane DPH |
16/2023 | 14.2.2023 | 17.02.2023 | 2.3.2023 | |
12340038 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | obedy ŠJ umeleckého priemyslu J. Vydru | 44,00 bez DPH |
18/2023 | 14.2.2023 | 14.02.2023 | 2.3.2023 | |
12340037 | ARKA, a.s. Turbínová 1, Bratislava |
36523496 | kancelársky materiál | 189,84 vrátane DPH |
14/2023 | 9.2.2023 | 14.02.2023 | 15.2.2023 | |
12340036 | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, Bratislava |
35800861 | balík služieb (CREDIT 5) na portáli www.profesia.sk na obdobie 8.2.2023-7.2.2024 | 478,80 vrátane DPH |
15/2023 | 8.2.2023 | 14.02.2023 | 15.2.2023 | |
12340035 | Pullmannová Magdaléna Veľkomoravská 2329/46,Malacky |
37444301 | mzdová a pers. ag. za 1/23 | 825,00 bez DPH |
zmluva o dielo 17/22 | 8.2.2023 | 14.02.2023 | 15.2.2023 | |
12340034 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 1/23 | 8,84 vrátane DPH |
31746659/1/22 | 8.2.2023 | 14.02.2023 | 15.2.2023 | |
12340033 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilné sl. operátora za 1/23 | 214,40 vrátane DPH |
A3667396, | 8.2.2023 | 14.02.2023 | 15.2.2023 | |
12340032 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné sl. operátora za 1/23 | 248,18 vrátane DPH |
9932522913,9932522871,9929176382,9911932709, 9929176325,9920684529,9929176324, 9926043425,9911932712,2029983273, 9924579974, | 8.2.2023 | 14.02.2023 | 15.2.2023 | |
12340031 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | obedy deti 1/2023 | 502,89 bez DPH |
8.2.2023 | 14.02.2023 | 15.2.2023 | ||
12340025 | Pergamon spol.s r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | 4935C001 Canon LASER TONER Cyan CRG-064 1ks 4933C001 Canon LASER TONER magenta CRG-064 1 ks 4931C001 Canon LASER TONER Yellow CRG-064 1 ks | 511,88 vrátane DPH |
33700/2019 dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 7/2023 | 2.2.2023 | 14.02.2023 | 15.2.2023 |
12340030 | KĽUČKA s.r.o. Radoľa 454, 023 36 |
46433996 | DORMA TS68 s ramenom EN2-4 -strieborný 5 ks | 125,50 vrátane DPH |
13/2023 | 7.2.2023 | 09.02.2023 | 15.2.2023 | |
12340029 | INTO Slovakia s.r.o. Javorová 22, Trnava |
36276316 | kancelársky papier 25 ks. | 165,00 vrátane DPH |
11/2023 | 6.2.2023 | 09.02.2023 | 15.2.2023 | |
12340028 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné 21.12.22-20.1.23 | 1203,96 vrátane DPH |
PZ00034547_006 | 3.2.2023 | 09.02.2023 | 15.2.2023 | |
12340026 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha plyn za 2/23 | 1461,55 vrátane DPH |
P3378/2019 -dodatok 2022 | 2.2.2023 | 07.02.2023 | 15.2.2023 |