Faktúry 2014 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440010   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  DF10tel.služ.1.12.13-31.12.13  62,08 
bez DPH
9757640082    10.01.2014  21.01.2014 
11440011   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  DF11 tel.služ.1.12.13-31.12.13  45,24 
bez DPH
757640098    10.01.2014  21.01.2014 
11440196   Svarago-Kovbyt s.r.o.
Senecka cesta Bernolákovo
35753358  Fak. Za službu výpln balkonov DD  276,00 [$€-1] 
bez DPH
1420213  152014  28.08.2014  04.09.2014 
11440282   Magna EA s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
35743565  Faktúra záloha elektrina 12/14  377,14 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.12.2014  11.12.2014 
11440281   Magna EA s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
35743565  Faktúra záloha elektrina 12/14  31,73 [$€-1] 
bez DPH
40132013    05.12.2014  11.12.2014 
11440280   Magna EA s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
35743565  Faktúra záloha elektrina 12/14  31,73 [$€-1] 
bez DPH
40132013    05.12.2014  11.12.2014 
11440224   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 755/18 Pieštany
35743565  Fak za službu elektrina DeD  377,14 [$€-1] 
bez DPH
40312013    03.10.2014  13.10.2014 
11440223   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 755/18 Pieštany
35743565  Fak za službu elektrina V.B Obch.  31,73 [$€-1] 
bez DPH
40312013    03.10.2014  13.10.2014 
11440222   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 755/18 Pieštany
35743565  Fak za službu elektrina V.B Kost.  31,73 [$€-1] 
bez DPH
40312013    03.10.2014  13.10.2014 
11440200   Magna A.E,. s.r.o.
Nitrianská 755/18 Pieštany
35743565  Faktúra za službu elektrina 92014 V.B. Kostolná  31,73€ 
bez DPH
40132013    02.09.2014  11.09.2014 
11440199   Magna A.E. s.r.o.
Nitrianská755/18 Pieštany
35743565  Faktúra za službu elektrina 92014 V.B. Obchodná MD  31.73€ 
bez DPH
40132013    02.09.2014  11.09.2014 
11440198   Magna A.E. s.r.o.
Nitrianská 755/18 Pieštany
35743565  Faktúra za službu elektrina 92014 DeD Bernolákovo  377,73€ 
bez DPH
40132013    02.09.2014  11.0092014 
11440182   Magna EA s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
35743565  Fak za odber elek. Záloha DeD  377,14 [$€-1] 
bez DPH
40132013    06.08.2014  13.08.2014 
11440181   Magna EA s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
35743565  Fak za odber elektriny zaloha  31,73 [$€-1] 
bez DPH
40132013    05.08.2014  13.08.2014 
11440180   Magna EA s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
35743565  Fak za odber elektriny zaloha  31,73 [$€-1] 
bez DPH
40132013    05.08.2014  13.08.2014 
11440160   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
35743565  Fak za odber elek.1.7.-31.7.14  377,14 
bez DPH
40312013    03.07.2014  09.07.2014 
11440159   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
35743565  Fak za odber elek.1.7.-31.7.14  31,73 
bez DPH
40312013    03.07.2014  09.07.2014 
11440158   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
35743565  Fak za odber elek.1.7.-31.7.14  31,73 
bez DPH
40312013    03.07.2014  09.07.2014 
11440132   Magna E.A. s.r.o
Pešťany Bethovenová5/1810
35743565  odber elek. 1.6.-30.6.14 záloha  31,73 
bez DPH
4031/2013    03.06.2014  12.06.2014 
11440131   Magna E.A. s.r.o
Pešťany Bethovenová5/1810
35743565  odber elek. 1.6.-30.6.14 záloha  377,14 
bez DPH
4031/2013    03.06.2014  12.06.2014 
11440130   Magna E.A. s.r.o
Pešťany Bethovenová5/1810
35743565  odber elek. 1.6.-30.6.14 záloha  31,73 
bez DPH
4031/2013    03.06.2014  12.06.2014 
11440107   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Pieštany
35743565  Fak za elektrinu 1.5.-30.5.2014  31,73 
bez DPH
4031/2013  V.Biel Kostolná  05.05.2014  15.05.2014 
11440106   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Pieštany
35743565  Fak za elektrinu 1.5.-30.5.2014  31,73 
bez DPH
4031/2013  V.Biel Obchodná  05.05.2014  15.05.2014 
11440058   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Pieštany
35743565  Fakza dober elek.1.3.-31.3.14  31,73 
bez DPH
4031/2013  V Biel Obchodná  06.03.2014  14.03.2014 
11440057   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Pieštany
35743565  Fak za odber elek.1.3.-31.3-14  31,73 
bez DPH
4031/2013  V.Biel Kostolná  06.03.2014  14.03.2014 
11440058   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Pieštany
35743565  Fak za odber elek.1.3.-31.3-14  31,73 
bez DPH
4031/2013  V.Biel Obchodná  06.03.2014  14.03.2014 
11440057   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Pieštany
35743565  Fak za odber elek.1.3.-31.3-14  31,73 
bez DPH
4031/2013  V.Biel Kostolná  06.03.2014  14.03.2014 
11440080   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Pieštany
35743565  Fak. Za odber elek.1,.4.-30.4.14  377,14 
bez DPH
4031/2013    04.04.2014  14.04.2014 
11440059   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Pieštany
35743565  Fak za dodávku elek. 1.3.-31.3.14  377,14  
bez DPH
1011411138  4031/2013  06.03.2014  14.03.2014 
11440032   Magna E.A., s.r.o.
Beethovená 5/1810 Pieštany
35743565  DF32 1.2..-28.2.2014  440,6 
bez DPH
1011403669    05.02.2014  12.02.2014 
11440015   Magana E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810Pieštany
35743565  DF15fak.elek.1.1.14-31.1.14  440,6 
bez DPH
1011400529    15.01.2014  24.01.2014 
11440254   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743556  Fak za odber elektriny DED  377,14 [$€-1] 
bez DPH
1011434258  4031/2013  06.11.2014  12.11.2014 
11440253   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743556  Fak za odber elek.Kostol.V.B  31,73 [$€-1] 
bez DPH
1011434256  4031/2013  06.11.2014  12.11.2014 
11440252   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743556  Fak za odber elektriny MD V.B.  31,73 [$€-1] 
bez DPH
1011434257  4031/2013  06.11.2014  12.11.2014 
11440108   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Pieštany
03574355  Fak za odber elek. 1.5-31.5.14  377,14 
bez DPH
4031/2013    05.05.2014  15.05.2014 
11440290   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu 11/2014  34,80 [$€-1] 
bez DPH
    08.12.2014  11.12.2014 
11440257   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská 3 Trnava
35742364  Fakl za službu vym rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1466230    07.11.2014  13.11.2014 
11440237   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Fak. Za službu vymena rohoží 34,80€  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1460114    10.10.2014  21.10.2014 
11440191   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Fak za prečnajom rohož.  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1448029    19.08.2014  25.08.2014 
11440174   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava
35742364  Faktúra za službu 16.6-13.7.14  34,8 
bez DPH
1442102    21.07.2014  30.07.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť