Faktúry 2014 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440167   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 6/2014  192 
bez DPH
50140096    08.07.2014  14.07.2014 
11440085   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Fak. za dod. IT. služ. 3/2014  192 
bez DPH
50140046    07.04.2014  14.04.2014 
11440069   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21 Bratislava
17316537  Fak. Za starvu 23.2.-2.3.14 4deti  192,00  
bez DPH
14014    12.03.2014  14.03.2014 
11440033   Maxon SK s.r.o.
Obilná 518/46 Bernolákovo
44220961  DF33 dod. IT 1.12.13-31.12.13  192 
bez DPH
10148001    07.02.2014  12.02.2014 
11440239   ZŠ -ŠJ Bernolákovo
Komenského 1 Bernolákovo
36071099  Fak za stravu 9/2014  194,83 [$€-1] 
bez DPH
201435  172014  14.10.2014  21.10.2014 
11144293   DSS Rosa Bratislava
Dúbravská cesta Blava
00603279  Úhrada za soc. Služby11/14  202,62 [$€-1] 
bez DPH
    09.12.2014  11.12.2014 
11440269   DSS ROSA Bratislava
Dubrávská cesta Bratislava
00603279  Fak za za služ. spoj spobyt.Korčko  202,62 [$€-1] 
bez DPH
532    25.11.2014  28.11.2014 
11440012   Verlag Dashofer
Železničná 13 Bratislava
35730129  DF1123.1.14-22.1.15  206,63 
bez DPH
13636017    15.01.2014  21.01.2014 
11440188   Ament s.r.o.
Siladiská 372/11 Zálesie
44221061  Fak za dodávku IT služieb 7/14  213,60 [$€-1] 
bez DPH
50140112    14.08.2014  25.08.2014 
11440062   Základná škola ŠJ
Komenského 3 Bernolákovo
36071099  Fa. stravu 2/2014  218,32  
bez DPH
2014010  2013/27  07.03.2014  14.03.2014 
11440116   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Fak za IT služby 4/2014,mater.  220,87 
bez DPH
50140067    09.05.2014  20.05.2014 
11440051   Základna škola ŠJ
Komenského 3 Bernolákovo
36071099  Fak. Stravu 1/2014  220,25  
bez DPH
2014005  2013/27  26.02.2014  10.03.2014 
11440259   BVS, s.r.o. Bratislava
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Fak. Za vodné stočné DeD  242,95 [$€-1] 
bez DPH
114178205    07.11.2014  13.11.2014 
11440141   Amnet s.r.o.
Zálesie Siladická 372/11
44221061  Fak. Za mat. IT služba 5/2014  247,15 
bez DPH
    12.06.2014  23.06.2014 
11440297   OZ Bublina
Cabanova 22 Bratislava
42186021  Faktúra za stavu rekrácia  257,95 [$€-1] 
bez DPH
    15.12.2014  18.12.2014 
11440127   Stavpet s.r.o.
Bernolákovo Fándlyho 4a
35936410  stavebné práce  258,6 
bez DPH
201441  2014/8  29.05.2014  13.06.2014 
11440229   DSS Rosa
Dubravská 1, Bratislava
00603279  Fak za soc. Služby Kročko9,10  269,04 [$€-1] 
bez DPH
532    07.10.2014  13.10.2014 
11440034   DSS Rosa
Dubravská cesta 1 Bratislava
00603279  DF34 pobyt 1-2/2014  269,04 
bez DPH
532    10.02.2014  12.02.2014 
11440298   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné  274,18 [$€-1] 
bez DPH
    15.12.2014  18.12.2014 
11440196   Svarago-Kovbyt s.r.o.
Senecka cesta Bernolákovo
35753358  Fak. Za službu výpln balkonov DD  276,00 [$€-1] 
bez DPH
1420213  152014  28.08.2014  04.09.2014 
11440014   BVS, a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  DF14 DeD voda 15.11.13-12.12.13  276,48 
bez DPH
113195971    15.01.2014  21.01.2014 
11440256   Ament s.r.o. Zálesie
Siladická3725/11 Zálesie
44221061  Fak za mat. a službu  279,58 [$€-1] 
bez DPH
50140162    06.11.2014  12.11.2014 
11440172   ZŠ Bernolákovo ŠJ
Komneského 3 Bernolákovo
36071099  Faktúra za stravu 62014  286,68 
bez DPH
2014027  2013/13  14.07.2014  24.07.2014 
11440258   Univis, s.r.o. Bratislava
Rožňavská 134/A Bratislava
31388027  Fak za opravu kotla  288,46 [$€-1] 
bez DPH
140100946  24/2014  07.11.2014  13.11.2014 
11440238   Pyromat- Haláš
L.Novomeského1216 Senica
34737481  Fak, za služ.revizia has. Prístrojov  289,90 [$€-1] 
bez DPH
201424  152014  14.10.2014  21.10.2014 
11440113   Sukromné LVS
Dialničná 1 Senec
36075604  Fak za pobyt 1.4.-29.4.14  294,15 
bez DPH
52014    09.05.2014  15.05.2014 
11440009   ZSE Energia a.s.
Čulenová 6 Bratislava1
36677281  DF9 el. vyuč.1.1.13-31.12.13  296,43 
bez DPH
7150692761    10.01.2014  21.01.2014 
11440098   UNIVIS, s.r.o.
Stará Vajnorská 4 Bratislava
31388027  Fak zas lužbu reviz kotlov 14.4.14  302,4 
bez DPH
140100417  2014/6  23.04.2014  28.04.2014 
11440145   Základná škola ŠJ
Bernolákovo, Komenského 3
36071099  Fak za stravu 5/2014  308,93 
bez DPH
  2013/27  18.06.2014  24.06.2014 
11440055   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Fak. Za vodné stočné 16.1.-13.2.  309,83  
bez DPH
114111178    06.03.2014  14.03.2014 
11440118   ZŠ Bernolákovo ŠJ
Komenského 3 Bernolákovo
36071099  Fak za stravu 4/2014  320,8 
bez DPH
201407  27/2013  14.05.2014  20.05.2014 
11440041   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  DF41 fak.13.12.13-15.01.14  322,76 
bez DPH
114102451    13.02.2014  20.02.2014 
11440076   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Fak. za vodné stoč. 14.2.-13.3.14  325,43 
bez DPH
11418821    31.03.2014  14.04.2014 
11440204   OVN s.r.o
Veľkomoravská 16/B Trenčín
46953981  Fak.túra tovar postel...  327,00 [$€-1] 
bez DPH
2020140011  162014  09.09.2014  12.09.2014 
11440135   BVS a.s.
Bratislava Prešovská 48
35850370  Fak za vodné stočné 12.4.15.5.  327,67 
bez DPH
    09.06.2014  12.06.2014 
11440048   Peter Dimitrov
Vidlicová 15 Bratislava
11650313  Fak. za odbor. prehliad. kotolne  341,99  
bez DPH
2140033  2014/4  26.02.2014  10.03.2014 
11440282   Magna EA s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
35743565  Faktúra záloha elektrina 12/14  377,14 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.12.2014  11.12.2014 
11440254   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743556  Fak za odber elektriny DED  377,14 [$€-1] 
bez DPH
1011434258  4031/2013  06.11.2014  12.11.2014 
11440224   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 755/18 Pieštany
35743565  Fak za službu elektrina DeD  377,14 [$€-1] 
bez DPH
40312013    03.10.2014  13.10.2014 
11440198   Magna A.E. s.r.o.
Nitrianská 755/18 Pieštany
35743565  Faktúra za službu elektrina 92014 DeD Bernolákovo  377,73€ 
bez DPH
40132013    02.09.2014  11.0092014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť