Faktúry 2015 (DeD Malacky, Rakárenská 50)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540130   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo
31322832  DF130/ nákup PHL  116,20 
vrátane DPH
0549420/00CRZ    07.9.2015  11.09.2015  28.9.2015 
11540122   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo
31322832  DF122/ nákup PHL  41,33 
vrátane DPH
0549420/00CRZ    19.8.2015  19.08.2015  7.9.2015 
11540114   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo
31322832  DF114/ nákup PHL  199,87 
vrátane DPH
0549420/00CRZ    05.8.2015  05.08.2015  7.9.2015 
11540098   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo
31322832  DF98/ nákup PHL  107,55 
vrátane DPH
0549420/00CRZ    03.7.2015  03.07.2015  7.9.2015 
11540079   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo
31322832    124,71 
vrátane DPH
0549420/00CRZ    04.6.2015  08.06.2015  9.7.2015 
11540064   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo
31322832  DF64/ nákup PHL  224,10 
vrátane DPH
0549420/00CRZ    06.5.2015  11.05.2015  18.6.2015 
11540046   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo
31322832  DF46/nákup PHL  187,69 
vrátane DPH
0549420/00CRZ    07.4.2015  14.04.2015  18.6.2015 
11540036   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo
31322832  DF36/ nákup PHL  91,15 
vrátane DPH
0549420/00CRZ    18.3.2015  23.03.2015  15.4.2015 
11540027   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo
31322832  DF27/ nákup PHL  123,48 
vrátane DPH
0549420/00CRZ    04.3.2015  09.03.2015  15.4.2015 
11540017   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo
31322832  DF17/nákup PHL  102,87 
vrátane DPH
0549420/00CRZ    04.2.2015  09.02.2015  4.3.2015 
11540008   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo
31322832  DF8/nákup PHL  36,17 
vrátane DPH
0549420/00CRZ    20.1.2015  26.01.2015  4.3.2015 
11540002   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo
31322832  DF2/nákup PHL  182,99 
vrátane DPH
0549420/00CRZ    07.1.2015  15.01.2015  4.3.2015 
11540109   Xepap spol.s.r.o, Zvolen
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  DF109/ kancelársky papier  134,00 
vrátane DPH
1668//12_M    23.7.2015  23.07.2015  7.9.2015 
11540094   LUKA TEAM s.r.o/Písečná
Malacky, 1.mája 2379/43
44199902  DF94/ Písečná-služby BOZP a PO  180,00 
vrátane DPH
2052013    30.6.2015  13.07.2015  9.7.2015 
11540043   LUKA TEAM s.r.o/Písečná
Malacky, 1.mája 2379/43
44199902  DF43/ služby PO A BOZP Písečná  180,00 
vrátane DPH
2052013    27.3.2015  01.04.2015  15.4.2015 
11540163   Liečebno-výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  DF163/ strava Sýkora 11/2015  78,45 
vrátane DPH
2092015    06.11.2015  12.11.2015  8.12.2015 
11540164   Liečebno-výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  DF164/ Sýkora ubytovanie 11/2015  10,00 
vrátane DPH
2092015    06.11.2015  12.11.2015  8.12.2015 
11540153   Liečebno-výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  DF153/Ubytovanie D.Sýkora Poľný Kesov  10,00 
vrátane DPH
2092015    14.10.2015  21.10.2015  20.11.2015 
11540152   Liečebno-výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  DF152/ Pobyt Sýkora-LVS Poľný Kesov  92,32 
vrátane DPH
2092015.00    14.10.2015  21.10.2015  20.11.2015 
11540134   Liečebno-výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  DF134/pobyt Sýkora 9/2015  10,00 
vrátane DPH
2092015.00    16.9.2015  18.09.2015  28.9.2015 
11540133   Liečebno-výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  DF133/pobyt Sýkora 9/2015  92,80 
vrátane DPH
2092015.00    16.9.2015  18.09.2015  28.9.2015 
11540093   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomašíkova 23/D
31396674  DF93/ stravné lístky 06/2015  1856,62 
vrátane DPH
2870/2011-IV/8    29.6.2015  13.07.2015  9.7.2015 
11540073   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomašíkova 23/D
31396674  DF73/ stravné lístky 05/2015  1628,61 
vrátane DPH
2870/2011-IV/8    27.5.2015  29.05.2015  18.6.2015 
11540060   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomašíkova 23/D
31396674  DF60/stravné lístky apríl 2015  1465,75 
vrátane DPH
2870/2011-IV/8    28.4.2015  30.04.2015  18.6.2015 
11540042   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomašíkova 23/D
31396674  DF42/stravné lístky 03/2015  1628,61 
vrátane DPH
2870/2011-IV/8    25.3.2015  31.03.2015  15.4.2015 
11540024   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomašíkova 23/D
31396674  DF24/stravné lístky 02/2015  1465,75 
vrátane DPH
2870/2011-IV/8    24.2.2015  03.03.2015  15.4.2015 
11540016   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomašíkova 23/D
31396674  DF16/ stravné lístky január 2015  1628,61 
vrátane DPH
2870/2011-IV/8    03.2.2015  06.02.2015  4.3.2015 
11540146   LUKA TEAM s.r.o/Písečná
Malacky, 1. mája 2379/43
44199902  DF146/PO a BOZP Písečná-3.kvartál  180,00 
vrátane DPH
30042015.00    07.10.2015  13.10.2015  20.11.2015 
11540126   MAGNA E.A.,s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  DF126/ elektrina 1.9.15-30.9.15  434,15 
vrátane DPH
40252013    03.9.2015  07.09.2015  28.9.2015 
11540113   MAGNA E.A.,s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  DF113/elektrina 1.8.15-31.8.15  434,15 
vrátane DPH
40252013    03.8.2015  03.08.2015  7.9.2015 
11540112   MAGNA E.A.,s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  DF112/Plyn 1.8.15-31.8.15  552,26 
vrátane DPH
40252013    03.8.2015  03.08.2015  7.9.2015 
11540096   MAGNA E.A.,s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  DF96/ elektrina 1.7.15-31.7.15  434,15 
vrátane DPH
40252013    02.7.2015  02.07.2015  7.9.2015 
11540075   MAGNA E.A.,s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  DF75/ elektrina 1.6.-30.6.2015  434,15 
vrátane DPH
40252013    02.6.2015  08.06.2015  9.7.2015 
11540074   MAGNA E.A.,s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  DF74/ Plyn 1.6.-30.6.2015  552,26 
vrátane DPH
40252013    02.6.2015  08.06.2015  9.7.2015 
11540062   MAGNA E.A.,s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  DF62/ elektrina 1.5.15-31.5.15  434,15 
vrátane DPH
40252013    04.5.2015  11.05.2015  18.6.2015 
11540045   MAGNA E.A.,s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  DF45/ elektrina 1.4.2015-30.4.2015  434,15 
vrátane DPH
40252013    02.4.2015  10.04.2015  18.6.2015 
11540029   MAGNA E.A.,s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  DF29/ elektrina 1.3.15-31.3.2015  434,15 
vrátane DPH
40252013    10.3.2015  13.03.2015  15.4.2015 
11540018   MAGNA E.A.,s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  DF18/elektrina 1.2.2015-28.2.2015  434,15 
vrátane DPH
40252013    04.2.2015  09.02.2015  4.3.2015 
11540006   MAGNA E.A.,s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  DF6/vyúčt.elekt.1.1.2014-31.12.2014  -1047,63 
vrátane DPH
40252013    14.1.2015  19.01.2015  4.3.2015 
11540004   MAGNA E.A.,s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  DF4/ elektrina 1.1.15-31.1.2015  497,43 
vrátane DPH
40252013    13.1.2015  19.01.2015  4.3.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na CDaR Malacky, Hviezdoslavova 73

Tlačiť