Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640318   Reedukačné centrum
Sološnica 3
00500798  Faktúra za stravu 9-10/2016  136,89 [$€-1] 
bez DPH
212016    24.11.2016  29.11.2016 
11640316   KVF,s.r.o.
Rúžová dolina Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz fekálií  96,00 [$€-1] 
bez DPH
20161024  572016  22.11.2016  29.11.2016 
11640310   UNIVIS . S.r.o.
Nová Rožňavská 134/A
31388027  Faktúra za prehliadku kotlov  302,40 [$€-1] 
bez DPH
160100920  472016  18.11.2016  29.11.2016 
11640309   Kanal Servis
Novozámocká 349/85 I.pri Bńitre
43868878  Faktúra za služby kannalizácie  180,00 [$€-1] 
bez DPH
16392  582016  16.11.2016  21.11.2016 
11640308   Lindstrom
Orešianská 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu 10/2016  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1669328    16.11.2016  21.11.2016 
11640307   Reedukačné centrum
Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 11/2016  91,50 [$€-1] 
bez DPH
1585281116    16.11.2016  21.11.2016 
11640305   Alf servis, Jozef Hudák
Senecká cesta Bernolákovo
14052989  Faktúra za výmenuá pneumatík  20,00 [$€-1] 
bez DPH
1062016    11.11.2016  18.11.2016 
11640306   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková Bratislava
17316537  Faktúra za vydelávanie vych.  159,00 [$€-1] 
bez DPH
2411    15.11.2016  16.11.2016 
11640304   Stanislav Bohdan
Vlárska 8410/26 Trnava
33558884  Faktúra za prepravu  192,78 [$€-1] 
bez DPH
160870    09.11.2016  15.11.2016 
11640303   Jan Galovič
Chorvátská 173/32 Chorvátský G.
30747490  Faktúra za prepravu  186,00 [$€-1] 
bez DPH
2016210    09.11.2016  15.11.2016 
11640302   Orange Slovensko a.s
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  124,30 [$€-1] 
bez DPH
66639675    09.11.2016  15.11.2016 
11640300   Slovak telekom
Bajkálska 28 Bratislava
35763469  Faktúra za tel.a int. služby 10/2016  56,63 [$€-1] 
bez DPH
790187453    09.11.2016  15.11.2016 
11640299   Slovak telekom
Bajkálska 28 Bratislava
35763469  Faktúra za tel. služby 10/2016  40,58 [$€-1] 
bez DPH
4790187473    09.11.2016  15.11.2016 
11640298   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70, Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu 11/2016  77,05 [$€-1] 
bez DPH
226    09.11.2016  15.11.2016 
11640297   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70, Poľný Kesov
00400084  Faktúra -polatok za ubztovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH
227    09.11.2016  15.11.2016 
11640290   BVS a.s.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné 15.9.13.10  456,95 [$€-1] 
bez DPH
116179037    08.11.2016  15.11.2016 
11640301   Amnet s.r.o.
Zálesie Siladická 372/11
44221061  Faktúra za IT službu 10/2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160135    09.11.2016  14.11.2016 
11640296   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu Deď 11/2016  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011647479  40132013  08.11.2016  14.11.2016 
11640295   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 11/2016  39,01 [$€-1] 
bez DPH
1011647478  40132013  08.11.2016  14.11.2016 
11640294   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elktrinu 11/2016  50,42 [$€-1] 
bez DPH
1011647477  40132013  08.11.2016  14.11.2016 
11640293   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za pyn Deď 11/2016  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1011646708  13742015  08.11.2016  14.11.2016 
11640292   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 11/16  89,83 [$€-1] 
bez DPH
1011646708  13742015  08.11.2016  14.11.2016 
11640291   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn11/16  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1011646708  13742015  08.11.2015  14.11.2016 
11640288   Mamo, s.r.o.
Kysucká Senec
44390475  Faktúra za zabezpečenie Konf.  11000,00 [$€-1] 
bez DPH
2016095    04.11.2016  09.11.2016 
11640289   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková Bratislava
17316537  Faktúra za konfereciu..  20,00 [$€-1] 
bez DPH
7777    04.11.2016  07.11.2016 
11640287   Fullprofit servis s.r.o.
Ráca 65
46806598  Faktúra za repres.dezinfekciu  300,00 [$€-1] 
bez DPH
2016065    03.11.2016  07.11.2016 
11640279   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201/64A
50106597  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160010  532016  21.10.2016  07.11.2016 
11640278   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13, Bratislava
44600500  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
10212016  542016  21.10.2016  07.11.2016 
11640285   KVF,s.r.o.
Rúžová dolina Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz felálií MD V.Biel  39,96 [$€-1] 
bez DPH
20161010  562016  27.10.2016  04.11.2016 
11640284   PhDr Pavpl Lorenc
Na Grunte 5A Bratislava
504441833  Faktúra za manžérske zručnosti  126,00 [$€-1] 
bez DPH
16100034  492016  27.10.2016  04.11.2016 
11640264   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58 Bratislava
30792029  Faktúra za 5 supervízií  150,00 [$€-1] 
bez DPH
642016    06.10.2016  02.11.2016 
11640283   Lancz Peter
92532 Veľký Mača 740
48017507  Faktúra za montáž kuchyne  250,00 [$€-1] 
bez DPH
1616  512016  06.10.2016  28.10.2016 
11640263   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za elek.strav poukaz.  3024,00 [$€-1] 
bez DPH
43164368    06.10.2016  28.10.2016 
11640277   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21 Bratislava
171316537  Úhrada za odborný seminár  106,00 [$€-1] 
bez DPH
242627    21.10.2016  24.10.2016 
11640280   Dôvera ZP a.s.
Ensteinova 25 Bratislava
35942436  Ročné zúčtovanie ZP 2015  508,43 [$€-1] 
bez DPH
1643211038    23.09.2016  21.10.2016 
11640275   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1662331    14.10.2016  19.10.2016 
11640273   Reedukačné centrum
S. Kollára 72 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu Némethová  53,57 [$€-1] 
bez DPH
155281016    13.10.2016  18.10.2016 
11640274   Marianna Zupan
Trnavská 106, Bernolákovo
47501979  Faktúra za likv. Odpadu  150,00 [$€-1] 
bez DPH
9816    14.10.2016  17.10.2016 
11640272   National Pen
Dublin Ireland P.O.BOX 1111
97264440  Faktúra za reklamné perá  60,49 [$€-1] 
bez DPH
122408    12.10.2016  14.10.2016 
11640271   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné 12.8-14.9  588,46 [$€-1] 
bez DPH
116170172    12.10.2016  14.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť