Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640017   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava
35742364  Faktúra za služby 1.12.-31.12.15  18,96 [$€-1] 
bez DPH
851105    11.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640016   Orange Slovensko
Metodová Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby 1215  127,12 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640023   Coachingplus, o.z.
Cabanová Bratislava
42127131  Faktúra za workshop 21.22.1  69,00 [$€-1] 
bez DPH
616  42016  14.01.2016  21.01.2016  15.2.2016 
11640022   Alf servis Jozef Hudák
Senecká cesta Bernolákovo
14052989  Faktúra za opravu auta nissa  108,2 
bez DPH
62016  52016  14.01.2016  27.01.2016  15.2.2016 
11640021   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra vyúčtovanie elek. VB Ms D  47,10 [$€-1] 
bez DPH
40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640020   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra vyúčtovanie elek. VB MD  -467,30 [$€-1] 
bez DPH
40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640019   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra vyučtovanie elek. DED  -11,69 [$€-1] 
bez DPH
40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640022   Alf servis Jozef Hudák
Senecká cesta Bernolákovo
14052989  Faktúra za opravu auta nissa  108,2 
bez DPH
62016  52016  14.01.2016  27.01.2016  15.2.2016 
11640021   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra vyúčtovanie elek. VB Ms D  47,10 [$€-1] 
bez DPH
40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640020   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra vyúčtovanie elek. VB MD  -467,30 [$€-1] 
bez DPH
40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640019   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra vyučtovanie elek. DED  -11,69 [$€-1] 
bez DPH
40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640024   Obecný úrad
Veľký Biel
00305146  Faktúra za komunálny odpad  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2016000007    15.01.2016  25.01.2016  15.2.2016 
11640026   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Dobropis za elektrinu  -914,92 [$€-1] 
bez DPH
1051519857    19.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640025   Základná škola
komenského Bernolákovo
36071099  Faktúra za stravu našich klien.  242,87 [$€-1] 
bez DPH
2016005    19.01.2016  26.01.2016  15.2.2016 
11640028   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A Žilina
31592503  Faktúra za FS 2015  12,46 [$€-1] 
bez DPH
5041503697    20.01.2016  25.01.2016  15.2.2016 
11640029   Sukromna škola v prírode
Lom nad Rimavicou
37998773  Faktúra za pobyt Ostrý Grúň  460,00 [$€-1] 
bez DPH
1026    22.01.2016  26.01.2016  15.2.2016 
11640031   BVS a.s
Prešovská Bratislava
35850370  Faktúra vodné MsD V.B  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    29.01.2016  05.02.2016  9.3.2016 
11640042   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Dobropis za ESP 12016  61,13 [$€-1] 
bez DPH
4816002    02.02.2016  02.02.2016  9.3.2016 
11640041   Jazef Sedlárik
Krátka 1 Senec
17551196  Faktúra za zasklievanie  140,67 [$€-1] 
bez DPH
10193    02.02.2016  08.02.2016  9.3.2016 
11640040   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  Fakt[ra za elektrinu DeD  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011603279    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640039   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu MsD V.B.  50,42 [$€-1] 
bez DPH
1011603277    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640038   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu MD V.B.  39,01 [$€-1] 
bez DPH
1011603278    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640037   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn DeD  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1011601140    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640036   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn V.B MD  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1011601140    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640035   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn V.B MsD  89,83 [$€-1] 
bez DPH
1011601140    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640034   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Faktúra za ESP 22016  3085,09 [$€-1] 
bez DPH
431060356    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640033   Safetronics a.s.
Zvolenská cesta 14 B.Bystrica
36029203  Faktúra za pokladničku SHS  62,60 [$€-1] 
bez DPH
66011  62016  02.02.2016  08.02.2016  9.3.2016 
11640045   BVS a.s
Prešovská Bratislava
35820370  Faktúra vodné stočné DeD  483,70 [$€-1] 
bez DPH
116102285    05.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640044   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1605022    05.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640043   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu1/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160003    05.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640047   Slovak telekom
Bajkálska ul. Bratislava
35763469  Faktúra za tel. služby 1/16  48,58 [$€-1] 
bez DPH
478827474    08.02.2016  24.02.2016  9.3.2016 
11640046   Slovak telekom
Bajkálska ul. Bratislava
35763469  Faktúra za tel. služby 1/16  57,49 [$€-1] 
bez DPH
8781827458    08.02.2016  24.02.2016  9.3.2016 
11640049   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Fatúra za stravu Zemeš  70,40 [$€-1] 
bez DPH
616    09.02.2016  19.02.2016  9.3.2016 
11640048   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za stravu Zemešová  70,40 [$€-1] 
bez DPH
142016    09.02.2016  19.02.2016  9.3.2016 
11640050   Union Poisťovňa a.s.
Bajkálska ul. Bratislava
31322051  Faktúra za cestovné poistenie  4,50 [$€-1] 
bez DPH
55045295    11.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640051   Orange Slovensko a.s.
Metodová Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  117,44 [$€-1] 
bez DPH
66639675    12.02.2016  17.02.2016  9.3.2016 
11640052   Mgr. Matej Štepita
Vazovová Bratislava
44600500  Faktúra za vzdelávanie vych.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
2122016    16.02.2016  22.02.2016  9.3.2016 
11640054   Základná škola
Komenského Bernolákovo
36071099  Faktúra za stravu 1/16  139,54 [$€-1] 
bez DPH
2016010    22.02.2016  24.02.2016  9.3.2016 
11640057   Obecný úrad
Hlavná Bernolákovo
00306662  Faktúra za komunálny odpad  1154,00 [$€-1] 
bez DPH
3434    23.02.2016  26.02.2016  9.3.2016 
11640056   Coachingplus, o.z.
Cabanova 42 Bratislava
42127131  Faktúra za workshop14-5-4.16  69,00 [$€-1] 
bez DPH
1816    25.02.2016  07.03.2016  9.3.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť