Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640283 | Lancz Peter 92532 Veľký Mača 740 |
48017507 | Faktúra za montáž kuchyne | 250,00 [$€-1] bez DPH |
1616 | 512016 | 06.10.2016 | 28.10.2016 | 8.12.2016 |
11640308 | Lindstrom Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 10/2016 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1669328 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640017 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za služby 1.12.-31.12.15 | 18,96 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640017 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za služby 1.12.-31.12.15 | 18,96 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640178 | Lindstrom s.r.o Trnava Orešianská č.3 Trnava |
01636745 | Faktúra za služby | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1636745 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 1.7.2016 | |
11640154 | Lindstrom s.r.o Trnava Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. Rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1630395 | 01.06.2016 | 30.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640336 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
13.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | ||
11640275 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1662331 | 14.10.2016 | 19.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640244 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vým.rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1655755 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640228 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vymena rohož. | 35,80 [$€-1] bez DPH |
1649502 | 19.08.2016 | 26.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640203 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1643109 | 25.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640118 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1623848 | 29.04.2016 | 05.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640096 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za službu výmena rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1617546 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640080 | Lindstrom s.r.o. Orešianská Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. Rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1611559 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640044 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1605022 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640269 | LVS Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra poplatok za ubytovanie | 10,00 [$€-1] bez DPH |
200 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640268 | LVS Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu Hromjak10/16 | 73,61 [$€-1] bez DPH |
199 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640111 | LVS Košice Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu douč. Zemeš | 12,80 [$€-1] bez DPH |
2016697 | 11.04.2016 | 14.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640109 | LVS Košice Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu P. Zemeš | 73,60 [$€-1] bez DPH |
4016 | 08.04.2016 | 14.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640108 | LVS Košice Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu V.Zemešová | 73,60 [$€-1] bez DPH |
3716 | 08.04.2016 | 14.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640199 | LVS Košice Barca Tešedíkova Barca Košice |
17150922 | Faktúra za starvu 6/2016 | 3,20 [$€-1] bez DPH |
8016 | 14.07.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640196 | LVS Košice Barca Tešedíkova Barca Košice |
17150922 | Faktúra za starvu 6/2016 | 92,80 [$€-1] bez DPH |
8516 | 14.07.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640169 | LVS Košice Barca Tešedíková 3 košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 5/2016 | 80,00 [$€-1] bez DPH |
7016 | 13.06.2016 | 20.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640168 | LVS Košice Barca Tešedíková 3 košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 5/2016 | 89,60 [$€-1] bez DPH |
6916 | 13.06.2016 | 20.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640144 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za starvnú jednotku | 92,80 [$€-1] bez DPH |
6016 | 17.05.2016 | 23.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640072 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za pobyt 2/16 | 60,80 [$€-1] bez DPH |
28016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640071 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za pobyt 2/16 | 60,80 [$€-1] bez DPH |
22016 | 04.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640049 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Fatúra za stravu Zemeš | 70,40 [$€-1] bez DPH |
616 | 09.02.2016 | 19.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640048 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu Zemešová | 70,40 [$€-1] bez DPH |
142016 | 09.02.2016 | 19.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640331 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za pobyt | 10,00 [$€-1] bez DPH |
253 | 09.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640330 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu klienta | 58,51 [$€-1] bez DPH |
252 | 09.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640298 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70, Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 11/2016 | 77,05 [$€-1] bez DPH |
226 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640297 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70, Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra -polatok za ubztovanie | 10,00 [$€-1] bez DPH |
227 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640246 | LVS Poľný Kesov Mojmírská 70, Poľná Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 9/16 | 78,52 [$€-1] bez DPH |
172 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640245 | LVS Poľný Kesov Mojmírská 70, Poľná Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie 9/16 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
173 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640053 | Mag phil.Ľuboš Tibenský Pod záhradami Bratislava |
50106597 | Faktúra za vydel. Výchova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160003 | 25.02.2016 | 22.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640130 | Mag. Phil.Ľubgiš Tibenský Bratislava |
50106597 | Faktúra za vzdelávanie výchov. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160007 | 06.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640311 | Mag.phil. Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201/64A |
50106597 | Faktúra za supervíziu vychova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160011 | 18.11.2016 | 15.12.2016 | 8.12.2016 | |
11640279 | Mag.phil. Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201/64A |
50106597 | Faktúra za vzdelávanie výchov. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160010 | 532016 | 21.10.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 |
11640069 | Mag.phil. Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201 Bratislava |
50106597 | Faktúra za vzdelávanie výchova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160004 | 04.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 |