Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640013   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 12016 DeD  1743,18 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    08.01.2016  14.01.2016 
11640012   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 12016 V.B.  107,76 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    08.01.2016  14.01.2016 
11640011   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 12016 V.B.  120,90 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    08.01.2016  14.01.2016 
11640010   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 12016DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.01.2016  14.01.2016 
11640009   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 12016 V.B  82,08 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.01.2016  14.01.2016 
11640008   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 12016 V.B  47,62 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.01.2016  14.01.2016 
11640099   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra elektrina MsD Velký Biel  50,42 [$€-1] 
bez DPH
1011615574    04.04.2016  12.04.2016 
11640098   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra elektrina MD Veľký Biel  39,01 [$€-1] 
bez DPH
1011615575    04.04.2016  12.04.2016 
11640097   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu Deď  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011615576    04.04.2016  12.04.2016 
11640095   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn MD Veĺký Biel  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1011615576    04.04.2016  12.04.2016 
11640094   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn MsD Velký Biel  89,83 [$€-1] 
bez DPH
1011615576    04.04.2016  12.04.2016 
11640093   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1011615576    04.04.2016  12.04.2016 
11640248   Mag.phil.Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201 Blava
50106597  Faktúra za vzdelávanie  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160009    23.09.2016  27.09.2016 
11640311   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201/64A
50106597  Faktúra za supervíziu vychova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160011    18.11.2016  15.12.2016 
11640279   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201/64A
50106597  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160010  532016  21.10.2016  07.11.2016 
11640069   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201 Bratislava
50106597  Faktúra za vzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160004    04.03.2016  09.03.2016 
11640130   Mag. Phil.Ľubgiš Tibenský
Bratislava
50106597  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160007    06.05.2016  13.05.2016 
11640053   Mag phil.Ľuboš Tibenský
Pod záhradami Bratislava
50106597  Faktúra za vydel. Výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160003    25.02.2016  22.02.2016 
11640331   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za pobyt  10,00 [$€-1] 
bez DPH
253    09.12.2016  16.12.2016 
11640330   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu klienta  58,51 [$€-1] 
bez DPH
252    09.12.2016  16.12.2016 
11640298   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70, Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu 11/2016  77,05 [$€-1] 
bez DPH
226    09.11.2016  15.11.2016 
11640297   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70, Poľný Kesov
00400084  Faktúra -polatok za ubztovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH
227    09.11.2016  15.11.2016 
11640246   LVS Poľný Kesov
Mojmírská 70, Poľná Kesov
00400084  Faktúra za stravu 9/16  78,52 [$€-1] 
bez DPH
172    19.09.2016  21.09.2016 
11640245   LVS Poľný Kesov
Mojmírská 70, Poľná Kesov
00400084  Faktúra za ubytovanie 9/16  10,00 [$€-1] 
bez DPH
173    19.09.2016  21.09.2016 
11640199   LVS Košice Barca
Tešedíkova Barca Košice
17150922  Faktúra za starvu 6/2016  3,20 [$€-1] 
bez DPH
8016    14.07.2016  20.07.2016 
11640196   LVS Košice Barca
Tešedíkova Barca Košice
17150922  Faktúra za starvu 6/2016  92,80 [$€-1] 
bez DPH
8516    14.07.2016  20.07.2016 
11640169   LVS Košice Barca
Tešedíková 3 košice Barca
17150922  Faktúra za stravu 5/2016  80,00 [$€-1] 
bez DPH
7016    13.06.2016  20.06.2016 
11640168   LVS Košice Barca
Tešedíková 3 košice Barca
17150922  Faktúra za stravu 5/2016  89,60 [$€-1] 
bez DPH
6916    13.06.2016  20.06.2016 
11640144   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za starvnú jednotku  92,80 [$€-1] 
bez DPH
6016    17.05.2016  23.05.2016 
11640072   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za pobyt 2/16  60,80 [$€-1] 
bez DPH
28016    08.03.2016  15.03.2016 
11640071   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za pobyt 2/16  60,80 [$€-1] 
bez DPH
22016    04.03.2016  09.03.2016 
11640049   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Fatúra za stravu Zemeš  70,40 [$€-1] 
bez DPH
616    09.02.2016  19.02.2016 
11640048   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za stravu Zemešová  70,40 [$€-1] 
bez DPH
142016    09.02.2016  19.02.2016 
11640111   LVS Košice
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za stravu douč. Zemeš  12,80 [$€-1] 
bez DPH
2016697    11.04.2016  14.04.2016 
11640109   LVS Košice
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za stravu P. Zemeš  73,60 [$€-1] 
bez DPH
4016    08.04.2016  14.04.2016 
11640108   LVS Košice
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za stravu V.Zemešová  73,60 [$€-1] 
bez DPH
3716    08.04.2016  14.04.2016 
11640269   LVS
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra poplatok za ubytovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH
200    11.10.2016  14.10.2016 
11640268   LVS
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu Hromjak10/16  73,61 [$€-1] 
bez DPH
199    11.10.2016  14.10.2016 
11640336   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
    13.12.2016  16.12.2016 
11640275   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1662331    14.10.2016  19.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť