Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640181   OZ Fantázia detí
Fandlyho 750/16 Sered
50073028  faktúra za stavu deti- tábor  1820,00 [$€-1] 
bez DPH
192016    28.06.2016  30.06.2016 
11640182   Synerta Transport s.r.o.
Grosslingova 50 Bratislava
46670751  Faktúra za prepravu na tábor  509,48 [$€-1] 
bez DPH
16150307  28/2016  01.07.2016  08.07.2016 
11640183   Synerta Transport s.r.o.
Grosslingova 50 Bratislava
46670751  Faktúra za prepravu z tábora  523,88 [$€-1] 
bez DPH
16150306  28/2016  01.07.2016  06.07.2016 
11640184   Jozef Hudák Alf servis
Senecká cesta Bernolákovo
14052989  Faktúra za opravu auta škoda oc.  51,80 [$€-1] 
bez DPH
632016  27/2016  01.07.2016  07.07.2016 
11640185   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za plyn 62016DeD  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    07.07.2016  13.07.2016 
11640186   ornage Slovensko a.s.
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za plyn 62016MD Vel.Biel  89,83 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    07.07.2016  13.07.2016 
11640187   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za plyn 62016 V.B Msdet.  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    07.07.2016  13.07.2016 
11640188   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za elektrinu 62016 Deď  638,74 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    07.07.2016  13.07.2016 
11640189   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za elektrinu 62016 VB  50,42 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    07.07.2016  13.07.2016 
11640191   Slovak telekom a.s. Bratislava
Bajkálka 28 Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekom inter.  40,58 [$€-1] 
bez DPH
9786463728    07.07.2016  13.07.2016 
11640192   Slovak telekom a.s. Bratislava
Bajkálska 28, Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekom inter.  56,56 [$€-1] 
bez DPH
9786463711    07.07.2016  13.07.2016 
11640193   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra Za IT službu jún2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160080    11.07.2015  15.07.2016 
11640194   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za stravovacie poukážky  2736,00 [$€-1] 
bez DPH
43162666    11.07.2016  25.07.2016 
11640195   Ornage Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za monilné služby  117,25 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.07.2016  18.07.2016 
11640196   LVS Košice Barca
Tešedíkova Barca Košice
17150922  Faktúra za starvu 6/2016  92,80 [$€-1] 
bez DPH
8516    14.07.2016  20.07.2016 
11640197   Mgr.Andrea Hudecová
Šafariková 10 Trnava
37849263  Faktúra za supervizie PR  279,00 [$€-1] 
bez DPH
292016    14.07.2016  20.07.2016 
11640198   Ján Galovič, Galovič- Trans
Chorvátska 176, Chorvatský Grób
30747490  Faktúra za prepravu Erazmus  1500,00 [$€-1] 
bez DPH
2016093    14.07.2016  20.07.2016 
11640199   LVS Košice Barca
Tešedíkova Barca Košice
17150922  Faktúra za starvu 6/2016  3,20 [$€-1] 
bez DPH
8016    14.07.2016  20.07.2016 
11640200   Bioenzym Peter Mrazek
Nádražní 527Zásmuky ČR
69639485  Faktúra za bio roztok kanalizacie  240,00 [$€-1] 
bez DPH
16434  312016  20.07.2016  01.08.2016 
11640201   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kancelárska papier  86,40 [$€-1] 
bez DPH
1601106089  292016  21.07.2016  29.07.2016 
11640202   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kancel- materiál  145,64 [$€-1] 
bez DPH
1604406168  292016  21.07.2016  29.07.2016 
11640203   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1643109    25.07.2016  29.07.2016 
11640204   Reedukačné centrum
Zámok 1, Hlohovec
00163309  Faktúra za stravu  2,63 [$€-1] 
bez DPH
201621775    25.07.2016  29.07.2016 
11640205   Detský domov BA
Učitelská42 Bratislava
31746659  Refundácia úrady poistného...  60,75 [$€-1] 
bez DPH
55076317    25.07.2016  29.07.2016 
11640206   Porada podnikateľa
Martina Rázusa Žilina
31592503  Zálohova faktúra Finančný sprav.  26,40 [$€-1] 
bez DPH
1603122600    25.07.2016  29.07.2016 
11640207   CK Globtúr Group a.s.
Pánska 12, 811 01 Bratislava
35894172  Faktúra za stravu 19.8.28.8.16  520,80 [$€-1] 
bez DPH
1610385  322016  29.07.2016  10.08.2016 
11640207   CK Globtour Group a.s
Pribinová 8 Bratislava
     
bez DPH
       
11640208   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné13.5-13.6  421,28 [$€-1] 
bez DPH
116151400    01.08.2016  04.08.2016 
11640209   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za elektrinu 8/16  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011631727    04.08.2016  09.08.2016 
11640210   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za elek. Kostolná V.Biel  50,42 [$€-1] 
bez DPH
1011631725    04.08.2016  09.08.2016 
11640211   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za elek.Obchodná V.Biel  39,01 [$€-1] 
bez DPH
1011631726    04.08.2016  09.08.2016 
11640212   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za plyn 8/16 Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1011631728    04.08.2016  09.08.2016 
11640213   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za plyn Kostolná V.Biel  89,83 [$€-1] 
bez DPH
1011631728    04.08.2016  09.08.2016 
11640214   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za plyn Obchodná V.Biel  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1011631728    04.08.2016  09.08.2016 
11640215   GGFS s.r.o.
Sasinková ul 5, Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie elek. Poukážok  2998,80 [$€-1] 
bez DPH
43163187    02.08.2016  23.08.2016 
11640216   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35894172  Faktúra za vodu 14.6.-14.7.16  419,05 [$€-1] 
bez DPH
16152746    05.08.2016  09.08.2016 
11640217   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 7/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160093    09.08.2016  17.08.2016 
11640218   Obecný úrad
Veľký Bieľ
00305146  Faktúra za stočné Kostolná V.Biel  79,80 [$€-1] 
bez DPH
4972016    09.08.2016  17.08.2016 
11640219   Slovak telekom a.s
Bajkálska 28, Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekomu  56,56 [$€-1] 
bez DPH
1787391567    09.08.2016  22.08.2016 
11640220   Slovak telekom a.s
Bajkálska 28, Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH
1787391581    09.08.2016  22.08.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť