Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640244   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vým.rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1655755    19.09.2016  21.09.2016 
11640228   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vymena rohož.  35,80 [$€-1] 
bez DPH
1649502    19.08.2016  26.08.2016 
11640203   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1643109    25.07.2016  29.07.2016 
11640118   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1623848    29.04.2016  05.05.2016 
11640096   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava
35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1617546    04.04.2016  12.04.2016 
11640080   Lindstrom s.r.o.
Orešianská Trnava
35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1611559    08.03.2016  15.03.2016 
11640044   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1605022    05.02.2016  12.02.2016 
11640178   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská č.3 Trnava
01636745  Faktúra za služby  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1636745    28.06.2016  04.07.2016 
11640154   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1630395    01.06.2016  30.06.2016 
11640308   Lindstrom
Orešianská 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu 10/2016  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1669328    16.11.2016  21.11.2016 
11640017   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava
35742364  Faktúra za služby 1.12.-31.12.15  18,96 [$€-1] 
bez DPH
851105    11.01.2016  15.01.2016 
11640017   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava
35742364  Faktúra za služby 1.12.-31.12.15  18,96 [$€-1] 
bez DPH
851105    11.01.2016  15.01.2016 
11640283   Lancz Peter
92532 Veľký Mača 740
48017507  Faktúra za montáž kuchyne  250,00 [$€-1] 
bez DPH
1616  512016  06.10.2016  28.10.2016 
11640316   KVF,s.r.o.
Rúžová dolina Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz fekálií  96,00 [$€-1] 
bez DPH
20161024  572016  22.11.2016  29.11.2016 
11640285   KVF,s.r.o.
Rúžová dolina Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz felálií MD V.Biel  39,96 [$€-1] 
bez DPH
20161010  562016  27.10.2016  04.11.2016 
11640343   KVF, s.r.o.
Rúžová 7, Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz fekálií  52,80 [$€-1] 
bez DPH
20161203  642016  22.12.2016  28.12.2016 
11640153   Krajská prokuratúra Bratislava
Vajnorská 47, Bratislava
00166448  Preplatenie PH v nadrži autaFábia  55,76 [$€-1] 
bez DPH
160116    31.05.2016  02.06.2016 
11640225   Kooperatíva poisťovňa a.s
Štefanoková Bratislava
00585441  Faktúra PZP autá  165,20 [$€-1] 
bez DPH
6565075314    15.08.2016  18.08.2016 
11640224   Kooperatíva poisťovňa a.s
Štefanoková Bratislava
00585441  Faktrúra za poist. Domov  165,97 [$€-1] 
bez DPH
654852325    15.08.2016  18.08.2016 
11640082   Kooperatíva a.s.
Štefaníková 4 Bratislava
00585441  Faktúra za PZP auta  130,68 [$€-1] 
bez DPH
6584484914    11.03.2016   
11640255   Komunálna poisťovňa a.s.
Štefániková 17 Bratislava
31595545  Faktúra za úrazové poistenie  13,28 [$€-1] 
bez DPH
5190028396    30.09.2016  03.10.2016 
11640309   Kanal Servis
Novozámocká 349/85 I.pri Bńitre
43868878  Faktúra za služby kannalizácie  180,00 [$€-1] 
bez DPH
16392  582016  16.11.2016  21.11.2016 
11640184   Jozef Hudák Alf servis
Senecká cesta Bernolákovo
14052989  Faktúra za opravu auta škoda oc.  51,80 [$€-1] 
bez DPH
632016  27/2016  01.07.2016  07.07.2016 
11640041   Jazef Sedlárik
Krátka 1 Senec
17551196  Faktúra za zasklievanie  140,67 [$€-1] 
bez DPH
10193    02.02.2016  08.02.2016 
11640198   Ján Galovič, Galovič- Trans
Chorvátska 176, Chorvatský Grób
30747490  Faktúra za prepravu Erazmus  1500,00 [$€-1] 
bez DPH
2016093    14.07.2016  20.07.2016 
11640303   Jan Galovič
Chorvátská 173/32 Chorvátský G.
30747490  Faktúra za prepravu  186,00 [$€-1] 
bez DPH
2016210    09.11.2016  15.11.2016 
11640350   Ing.Igor Ďuriš Merkur
Lichnerová 35 90301 Senec
22686037  Faktúra za drobný tovar  336,63 [$€-1] 
bez DPH
160121  682016  29.12.2016  30.12.2016 
11640251   Ikea Bratislava
Ivansk8 cesta 18
03589436  Fakúra za kuch.zostavu  1906,13 [$€-1] 
bez DPH
5253428    27.09.2016  29.09.2016 
11640286   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav.kup.11  2793,00 [$€-1] 
bez DPH
43164967    03.11.2016   
11640155   GGFS s.ro., Bratislava
Sasinková č.5 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné kupóny6/16  3106,80 [$€-1] 
bez DPH
43162204    02.06.2016  27.06.2016 
11640068   GGFS s.r.o. Bratislava
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky2/16  3369,60 [$€-1] 
bez DPH
43160860    02.03.2016   
11640320   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie str. kuponov  2991,60 [$€-1] 
bez DPH
43165746    06.12.2016  23.12.2016 
11640263   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za elek.strav poukaz.  3024,00 [$€-1] 
bez DPH
43164368    06.10.2016  28.10.2016 
11640231   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za plnenie strav.lístkov  2822,40 [$€-1] 
bez DPH
4000004098    05.09.2016  27.09.2016 
11640215   GGFS s.r.o.
Sasinková ul 5, Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie elek. Poukážok  2998,80 [$€-1] 
bez DPH
43163187    02.08.2016  23.08.2016 
11640194   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za stravovacie poukážky  2736,00 [$€-1] 
bez DPH
43162666    11.07.2016  25.07.2016 
11640133   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
43161701  Faktúra za strávne lístky 4/16  3639,60 [$€-1] 
bez DPH
43161701    09.05.2016  23.05.2016 
11640101   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky03/16  3200,40 [$€-1] 
bez DPH
43161257    06.04.2016  25.04.2016 
11640018   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za dobitei strav.kup.1/16  3164,20 [$€-1] 
bez DPH
43160090    11.01.2016  28.01.2016 
11640018   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za dobitei strav.kup.1/16  3164,20 [$€-1] 
bez DPH
43160090    11.01.2016  28.01.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť