Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640264 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58 Bratislava |
30792029 | Faktúra za 5 supervízií | 150,00 [$€-1] bez DPH |
642016 | 06.10.2016 | 02.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640143 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58 Bratislava |
30792029 | Faktúra za supervíziu vo výchove | 150,00 [$€-1] bez DPH |
332016 | 17.05.2016 | 19.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640337 | DC Slovínska BA Slovinska 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra za staravu 11-12/2016 | 151,20 [$€-1] bez DPH |
163 | 13.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640165 | 5S s.r.o. Bratislava Bajkálska 5/B, Bratislava |
367744271 | Faktúra za vzdelávanie | 151,20 [$€-1] bez DPH |
16140 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640117 | 5 S s.r.o. Bajkálska Bratislava |
36744271 | Fak. Za manž. Zruč. 20-22.4.16 | 151,20 [$€-1] bez DPH |
16115 | 29.04.2016 | 05.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640149 | DC Záhorska Bystrica Trstínska 2, Bratislava |
00163252 | Faktúra za stavu Václavík L. | 153,27 [$€-1] bez DPH |
182016 | 23.05.2016 | 26.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640306 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková Bratislava |
17316537 | Faktúra za vydelávanie vych. | 159,00 [$€-1] bez DPH |
2411 | 15.11.2016 | 16.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640242 | SPDDD Usme ako dar Ševčenková Bratislava |
Faktúra za školenie výchova | 159,00 [$€-1] bez DPH |
242021 | 07.09.2016 | 13.09.2016 | 14.10.2016 | ||
11640024 | Obecný úrad Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za komunálny odpad | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2016000007 | 15.01.2016 | 25.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640092 | EL-PRE-BLE Orechová , Bernolákovo |
03718342 | Faktúra za elektro opravy | 161,76 [$€-1] bez DPH |
1617546 | 01.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640225 | Kooperatíva poisťovňa a.s Štefanoková Bratislava |
00585441 | Faktúra PZP autá | 165,20 [$€-1] bez DPH |
6565075314 | 15.08.2016 | 18.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640224 | Kooperatíva poisťovňa a.s Štefanoková Bratislava |
00585441 | Faktrúra za poist. Domov | 165,97 [$€-1] bez DPH |
654852325 | 15.08.2016 | 18.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640230 | Univerzitná nemocnica BA. Limbová 5 Bratislava |
31813861 | Faktúra za poskyt.zdrav. službu | 174,44 [$€-1] bez DPH |
2031603068 | 22.08.2016 | 30.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640309 | Kanal Servis Novozámocká 349/85 I.pri Bńitre |
43868878 | Faktúra za služby kannalizácie | 180,00 [$€-1] bez DPH |
16392 | 582016 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 8.12.2016 |
11640303 | Jan Galovič Chorvátská 173/32 Chorvátský G. |
30747490 | Faktúra za prepravu | 186,00 [$€-1] bez DPH |
2016210 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640333 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160159 | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640304 | Stanislav Bohdan Vlárska 8410/26 Trnava |
33558884 | Faktúra za prepravu | 192,78 [$€-1] bez DPH |
160870 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640301 | Amnet s.r.o. Zálesie Siladická 372/11 |
44221061 | Faktúra za IT službu 10/2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160135 | 09.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640265 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160119 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640217 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 7/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160093 | 09.08.2016 | 17.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640193 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra Za IT službu jún2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160080 | 11.07.2015 | 15.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640167 | Ament, s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za služby IT 6/2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160065 | 13.06.2016 | 20.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640134 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 4/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
44221061 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640107 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 032016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160030 | 08.04.2016 | 14.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640077 | Amnet s.r.o. Siladická 11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za službu IT | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160020 | 08.03.2016 | 08.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640043 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu1/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160003 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640015 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 122015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5015170 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640015 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 122015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5015170 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640078 | Miteco spol. s.r.o. Popradská 20 Bratislava |
35898976 | Faktúra za výmenu čerpadla | 225,00 [$€-1] bez DPH |
1160057 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640113 | BPC Auto s.r.o. Šenkvická cesta 14/N Pezinok |
44854986 | Faktúra za servis auta ...Dácia | 229,62 [$€-1] bez DPH |
2016010668 | 18.04.2016 | 22.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640200 | Bioenzym Peter Mrazek Nádražní 527Zásmuky ČR |
69639485 | Faktúra za bio roztok kanalizacie | 240,00 [$€-1] bez DPH |
16434 | 312016 | 20.07.2016 | 01.08.2016 | 1.8.2016 |
11640025 | Základná škola komenského Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu našich klien. | 242,87 [$€-1] bez DPH |
2016005 | 19.01.2016 | 26.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640332 | Full servis, Černyševského 29 Bratislava |
35785772 | Faktúra za opravu kopriky | 244,80 [$€-1] bez DPH |
160658 | 622016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 16.1.2017 |
11640283 | Lancz Peter 92532 Veľký Mača 740 |
48017507 | Faktúra za montáž kuchyne | 250,00 [$€-1] bez DPH |
1616 | 512016 | 06.10.2016 | 28.10.2016 | 8.12.2016 |
11640340 | Mgr.Andrea Hudeková Šafariková 10, 91708Trnava |
37849263 | Faktúra za vzdelávanie | 258,00 [$€-1] bez DPH |
652016 | 16.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640005 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu 4.1.16 | 270,00 [$€-1] bez DPH |
12016 | 32016 | 05.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 |
11640005 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu 4.1.16 | 270,00 [$€-1] bez DPH |
12016 | 32016 | 05.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 |
11640197 | Mgr.Andrea Hudecová Šafariková 10 Trnava |
37849263 | Faktúra za supervizie PR | 279,00 [$€-1] bez DPH |
292016 | 14.07.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640001 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 13.11.11.12.15 DeD | 283,08 [$€-1] bez DPH |
115194104 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640001 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 13.11.11.12.15 DeD | 283,08 [$€-1] bez DPH |
115194104 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 |