Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640264   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58 Bratislava
30792029  Faktúra za 5 supervízií  150,00 [$€-1] 
bez DPH
642016    06.10.2016  02.11.2016 
11640143   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58 Bratislava
30792029  Faktúra za supervíziu vo výchove  150,00 [$€-1] 
bez DPH
332016    17.05.2016  19.05.2016 
11640337   DC Slovínska BA
Slovinska 1 Bratislava
31750338  Faktúra za staravu 11-12/2016  151,20 [$€-1] 
bez DPH
163    13.12.2016  16.12.2016 
11640165   5S s.r.o. Bratislava
Bajkálska 5/B, Bratislava
367744271  Faktúra za vzdelávanie  151,20 [$€-1] 
bez DPH
16140    13.06.2016  16.06.2016 
11640117   5 S s.r.o.
Bajkálska Bratislava
36744271  Fak. Za manž. Zruč. 20-22.4.16  151,20 [$€-1] 
bez DPH
16115    29.04.2016  05.05.2016 
11640149   DC Záhorska Bystrica
Trstínska 2, Bratislava
00163252  Faktúra za stavu Václavík L.  153,27 [$€-1] 
bez DPH
182016    23.05.2016  26.05.2016 
11640306   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková Bratislava
17316537  Faktúra za vydelávanie vych.  159,00 [$€-1] 
bez DPH
2411    15.11.2016  16.11.2016 
11640242   SPDDD Usme ako dar
Ševčenková Bratislava
  Faktúra za školenie výchova  159,00 [$€-1] 
bez DPH
242021    07.09.2016  13.09.2016 
11640024   Obecný úrad
Veľký Biel
00305146  Faktúra za komunálny odpad  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2016000007    15.01.2016  25.01.2016 
11640092   EL-PRE-BLE
Orechová , Bernolákovo
03718342  Faktúra za elektro opravy  161,76 [$€-1] 
bez DPH
1617546    01.04.2016  12.04.2016 
11640225   Kooperatíva poisťovňa a.s
Štefanoková Bratislava
00585441  Faktúra PZP autá  165,20 [$€-1] 
bez DPH
6565075314    15.08.2016  18.08.2016 
11640224   Kooperatíva poisťovňa a.s
Štefanoková Bratislava
00585441  Faktrúra za poist. Domov  165,97 [$€-1] 
bez DPH
654852325    15.08.2016  18.08.2016 
11640230   Univerzitná nemocnica BA.
Limbová 5 Bratislava
31813861  Faktúra za poskyt.zdrav. službu  174,44 [$€-1] 
bez DPH
2031603068    22.08.2016  30.08.2016 
11640309   Kanal Servis
Novozámocká 349/85 I.pri Bńitre
43868878  Faktúra za služby kannalizácie  180,00 [$€-1] 
bez DPH
16392  582016  16.11.2016  21.11.2016 
11640303   Jan Galovič
Chorvátská 173/32 Chorvátský G.
30747490  Faktúra za prepravu  186,00 [$€-1] 
bez DPH
2016210    09.11.2016  15.11.2016 
11640333   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160159    09.12.2016  15.12.2016 
11640304   Stanislav Bohdan
Vlárska 8410/26 Trnava
33558884  Faktúra za prepravu  192,78 [$€-1] 
bez DPH
160870    09.11.2016  15.11.2016 
11640301   Amnet s.r.o.
Zálesie Siladická 372/11
44221061  Faktúra za IT službu 10/2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160135    09.11.2016  14.11.2016 
11640265   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160119    11.10.2016  14.10.2016 
11640217   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 7/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160093    09.08.2016  17.08.2016 
11640193   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra Za IT službu jún2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160080    11.07.2015  15.07.2016 
11640167   Ament, s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za služby IT 6/2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160065    13.06.2016  20.06.2016 
11640134   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 4/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH
44221061    09.05.2016  13.05.2016 
11640107   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 032016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160030    08.04.2016  14.04.2016 
11640077   Amnet s.r.o.
Siladická 11 Zálesie
44221061  Faktúra za službu IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160020    08.03.2016  08.03.2016 
11640043   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu1/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160003    05.02.2016  12.02.2016 
11640015   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 122015  192,00 [$€-1] 
bez DPH
5015170    08.01.2016  14.01.2016 
11640015   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 122015  192,00 [$€-1] 
bez DPH
5015170    08.01.2016  14.01.2016 
11640078   Miteco spol. s.r.o.
Popradská 20 Bratislava
35898976  Faktúra za výmenu čerpadla  225,00 [$€-1] 
bez DPH
1160057    08.03.2016  15.03.2016 
11640113   BPC Auto s.r.o.
Šenkvická cesta 14/N Pezinok
44854986  Faktúra za servis auta ...Dácia  229,62 [$€-1] 
bez DPH
2016010668    18.04.2016  22.04.2016 
11640200   Bioenzym Peter Mrazek
Nádražní 527Zásmuky ČR
69639485  Faktúra za bio roztok kanalizacie  240,00 [$€-1] 
bez DPH
16434  312016  20.07.2016  01.08.2016 
11640025   Základná škola
komenského Bernolákovo
36071099  Faktúra za stravu našich klien.  242,87 [$€-1] 
bez DPH
2016005    19.01.2016  26.01.2016 
11640332   Full servis,
Černyševského 29 Bratislava
35785772  Faktúra za opravu kopriky  244,80 [$€-1] 
bez DPH
160658  622016  14.12.2016  15.12.2016 
11640283   Lancz Peter
92532 Veľký Mača 740
48017507  Faktúra za montáž kuchyne  250,00 [$€-1] 
bez DPH
1616  512016  06.10.2016  28.10.2016 
11640340   Mgr.Andrea Hudeková
Šafariková 10, 91708Trnava
37849263  Faktúra za vzdelávanie  258,00 [$€-1] 
bez DPH
652016    16.12.2016  28.12.2016 
11640005   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu 4.1.16  270,00 [$€-1] 
bez DPH
12016  32016  05.01.2016  15.01.2016 
11640005   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu 4.1.16  270,00 [$€-1] 
bez DPH
12016  32016  05.01.2016  15.01.2016 
11640197   Mgr.Andrea Hudecová
Šafariková 10 Trnava
37849263  Faktúra za supervizie PR  279,00 [$€-1] 
bez DPH
292016    14.07.2016  20.07.2016 
11640001   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 13.11.11.12.15 DeD  283,08 [$€-1] 
bez DPH
115194104    31.12.2015  08.01.2016 
11640001   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 13.11.11.12.15 DeD  283,08 [$€-1] 
bez DPH
115194104    31.12.2015  08.01.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť