Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640166   Orange Slovensko, a.s.
Metodová8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  119,63 [$€-1] 
bez DPH
66639675    13.06.2016  21.06.2016 
11640137   Orange Slovensko
Metodová ul Bratislava
35697270  Faktrúra za mobilnú službu 4/16  117,38 [$€-1] 
bez DPH
66639675    09.05.2016  13.05.2016 
11640110   Orange Slovensko
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné volania  117,87 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.04.2016  20.04.2016 
11640081   Orange Slovensko
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  115,51 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.03.2016  16.03.2016 
11640051   Orange Slovensko a.s.
Metodová Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  117,44 [$€-1] 
bez DPH
66639675    12.02.2016  17.02.2016 
11640016   Orange Slovensko
Metodová Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby 1215  127,12 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.01.2016  15.01.2016 
11640016   Orange Slovensko
Metodová Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby 1215  127,12 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.01.2016  15.01.2016 
1164351   Portál Slovakia
Horská 810, Horný Slavkov
35463066  Faktúra za za knihy  110,22 [$€-1] 
bez DPH
1013521    29.12.2016  30.12.2016 
11640304   Stanislav Bohdan
Vlárska 8410/26 Trnava
33558884  Faktúra za prepravu  192,78 [$€-1] 
bez DPH
160870    09.11.2016  15.11.2016 
11640140   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu  395,00 [$€-1] 
bez DPH
182016    13.05.2016  16.05.2016 
11640126   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu  395,00 [$€-1] 
bez DPH
182016    03.05.2016  10.05.2016 
11640005   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu 4.1.16  270,00 [$€-1] 
bez DPH
12016  32016  05.01.2016  15.01.2016 
11640005   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu 4.1.16  270,00 [$€-1] 
bez DPH
12016  32016  05.01.2016  15.01.2016 
11640055   Obecný úrad Veĺký Biel
Železničiarska Veľký Biel
00032016  Faktúra za stočné MsD V.B.  88,20 [$€-1] 
bez DPH
32016    25.02.2016  29.02.2016 
11640230   Univerzitná nemocnica BA.
Limbová 5 Bratislava
31813861  Faktúra za poskyt.zdrav. službu  174,44 [$€-1] 
bez DPH
2031603068    22.08.2016  30.08.2016 
11640337   DC Slovínska BA
Slovinska 1 Bratislava
31750338  Faktúra za staravu 11-12/2016  151,20 [$€-1] 
bez DPH
163    13.12.2016  16.12.2016 
11640058   DC Bratislava
Slovinska Bratislava
31750338  Faktúra za pobyt 1/16  70,56 [$€-1] 
bez DPH
  26.02.2016  02.03.2016 
11640205   Detský domov BA
Učitelská42 Bratislava
31746659  Refundácia úrady poistného...  60,75 [$€-1] 
bez DPH
55076317    25.07.2016  29.07.2016 
11640348   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Faktúra za kanceláske potreby  978,34 [$€-1] 
bez DPH
1601110775  672016  27.12.2016  28.12.2016 
11640202   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kancel- materiál  145,64 [$€-1] 
bez DPH
1604406168  292016  21.07.2016  29.07.2016 
11640201   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kancelárska papier  86,40 [$€-1] 
bez DPH
1601106089  292016  21.07.2016  29.07.2016 
11640180   Xepap s.r.o. Zvolen
Jesenského 4703Zvolen
31628605  Faktúra za kanc. Papier  144,00 [$€-1] 
bez DPH
160105496    28.06.2016  04.07.2016 
11640179   Xepap s.r.o. Zvolen
Jesenského 4703Zvolen
31628605  Faktúra za kanc. Mat.  53,84 [$€-1] 
bez DPH
160105496    28.06.2016  04.07.2016 
11640255   Komunálna poisťovňa a.s.
Štefániková 17 Bratislava
31595545  Faktúra za úrazové poistenie  13,28 [$€-1] 
bez DPH
5190028396    30.09.2016  03.10.2016 
11640206   Porada podnikateľa
Martina Rázusa Žilina
31592503  Zálohova faktúra Finančný sprav.  26,40 [$€-1] 
bez DPH
1603122600    25.07.2016  29.07.2016 
11640100   Poradca podnikaťeľa
Martina Rázusa 23A Žilina
31592503  Faktúra EPI Právny systém na rok  372,10 [$€-1] 
bez DPH
5916011111    06.04.2016  13.04.2016 
11640028   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A Žilina
31592503  Faktúra za FS 2015  12,46 [$€-1] 
bez DPH
5041503697    20.01.2016  25.01.2016 
11640310   UNIVIS . S.r.o.
Nová Rožňavská 134/A
31388027  Faktúra za prehliadku kotlov  302,40 [$€-1] 
bez DPH
160100920  472016  18.11.2016  29.11.2016 
11640175   UNION poiťovňa a.s
Bajkálska 29 Bratislava
31322051  Faktúra za poistenie detí  60,75 [$€-1] 
bez DPH
55076298    20.06.2016  21.06.2016 
11640174   UNION poiťovňa a.s
Bajkálska 29 Bratislava
31322051  Faktúra za poistenie detio  26,68 [$€-1] 
bez DPH
55076303    20.06.2016  21.06.2016 
11640152   Union poisťovňa a.s.
Bajkálska Bratislava
31322051  Faktúra za poistenie ...  19,75 [$€-1] 
bez DPH
55067700    26.05.2016   
11640050   Union Poisťovňa a.s.
Bajkálska ul. Bratislava
31322051  Faktúra za cestovné poistenie  4,50 [$€-1] 
bez DPH
55045295    11.02.2016  12.02.2016 
11640341   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava1
30792029  Faktúra za vzdelávanie výchova  480,00 [$€-1] 
bez DPH
1032016    20.12.2016  28.12.2016 
11640264   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58 Bratislava
30792029  Faktúra za 5 supervízií  150,00 [$€-1] 
bez DPH
642016    06.10.2016  02.11.2016 
11640143   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58 Bratislava
30792029  Faktúra za supervíziu vo výchove  150,00 [$€-1] 
bez DPH
332016    17.05.2016  19.05.2016 
11640116   Barbora Kuchárová
Šancová 58, Bratislava
30792029  Faktúra za supervíziu výchova  690,00 [$€-1] 
bez DPH
232016    21.04.2016  26.04.2016 
11640303   Jan Galovič
Chorvátská 173/32 Chorvátský G.
30747490  Faktúra za prepravu  186,00 [$€-1] 
bez DPH
2016210    09.11.2016  15.11.2016 
11640198   Ján Galovič, Galovič- Trans
Chorvátska 176, Chorvatský Grób
30747490  Faktúra za prepravu Erazmus  1500,00 [$€-1] 
bez DPH
2016093    14.07.2016  20.07.2016 
11640057   Obecný úrad
Hlavná Bernolákovo
00306662  Faktúra za komunálny odpad  1154,00 [$€-1] 
bez DPH
3434    23.02.2016  26.02.2016 
11640218   Obecný úrad
Veľký Bieľ
00305146  Faktúra za stočné Kostolná V.Biel  79,80 [$€-1] 
bez DPH
4972016    09.08.2016  17.08.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť