Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640287   Fullprofit servis s.r.o.
Ráca 65
46806598  Faktúra za repres.dezinfekciu  300,00 [$€-1] 
bez DPH
2016065    03.11.2016  07.11.2016 
11640241   BVS a.s.
Prešovská Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné  300,92 [$€-1] 
bez DPH
116161659    07.09.2016  16.09.2016 
11640221   FULLPROFIT servis s.r.o.
Réca 65
46806598  Faktúra za diagnostiku denzif.  300,00 [$€-1] 
bez DPH
2016046    09.08.2016  17.08.2016 
11640142   ZVConsulting s.r.o.
Rytierská 6 Bratislava
35875160    300,00 [$€-1] 
bez DPH
2016010    16.05.2016  19.05.2016 
11640310   UNIVIS . S.r.o.
Nová Rožňavská 134/A
31388027  Faktúra za prehliadku kotlov  302,40 [$€-1] 
bez DPH
160100920  472016  18.11.2016  29.11.2016 
11640254   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21 Bratislava
17316537  Faktúra za vzdelávanie výchova  320,00 [$€-1] 
bez DPH
16115    30.09.2016  05.10.2016 
11640350   Ing.Igor Ďuriš Merkur
Lichnerová 35 90301 Senec
22686037  Faktúra za drobný tovar  336,63 [$€-1] 
bez DPH
160121  682016  29.12.2016  30.12.2016 
11640076   Peter Dimitrov
Vidlicová 15 Bratislava
11650613  Faktúra za odbr. Preh. Kot.  341,99 [$€-1] 
bez DPH
216042    08.03.2016  15.03.2016 
11640100   Poradca podnikaťeľa
Martina Rázusa 23A Žilina
31592503  Faktúra EPI Právny systém na rok  372,10 [$€-1] 
bez DPH
5916011111    06.04.2016  13.04.2016 
11640140   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu  395,00 [$€-1] 
bez DPH
182016    13.05.2016  16.05.2016 
11640126   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu  395,00 [$€-1] 
bez DPH
182016    03.05.2016  10.05.2016 
11640102   BVS a.s.
Prešovská48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné Deď  403,45 [$€-1] 
bez DPH
116119405    06.04.2016  13.04.2016 
11640073   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava
35850270  Faktúra za vodné stočné 2/16  403,45 [$€-1] 
bez DPH
116110693    07.03.2016  15.03.2016 
11640162   BVS a.s. Bratislava
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné DeD  416,22 [$€-1] 
bez DPH
116136169    13.06.2016  15.06.2016 
11640216   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35894172  Faktúra za vodu 14.6.-14.7.16  419,05 [$€-1] 
bez DPH
16152746    05.08.2016  09.08.2016 
11640208   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné13.5-13.6  421,28 [$€-1] 
bez DPH
116151400    01.08.2016  04.08.2016 
11640290   BVS a.s.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné 15.9.13.10  456,95 [$€-1] 
bez DPH
116179037    08.11.2016  15.11.2016 
11640029   Sukromna škola v prírode
Lom nad Rimavicou
37998773  Faktúra za pobyt Ostrý Grúň  460,00 [$€-1] 
bez DPH
1026    22.01.2016  26.01.2016 
11640079   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Faktúra za službu telekomu  473,19 [$€-1] 
bez DPH
2782748152    08.03.2016  16.03.2016 
11640341   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava1
30792029  Faktúra za vzdelávanie výchova  480,00 [$€-1] 
bez DPH
1032016    20.12.2016  28.12.2016 
11640045   BVS a.s
Prešovská Bratislava
35820370  Faktúra vodné stočné DeD  483,70 [$€-1] 
bez DPH
116102285    05.02.2016  12.02.2016 
11640280   Dôvera ZP a.s.
Ensteinova 25 Bratislava
35942436  Ročné zúčtovanie ZP 2015  508,43 [$€-1] 
bez DPH
1643211038    23.09.2016  21.10.2016 
11640182   Synerta Transport s.r.o.
Grosslingova 50 Bratislava
46670751  Faktúra za prepravu na tábor  509,48 [$€-1] 
bez DPH
16150307  28/2016  01.07.2016  08.07.2016 
11640127   BVS a.s.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra vodené stočné12.3-13.4  512,68 [$€-1] 
bez DPH
116127360    05.05.2016  10.05.2016 
11640207   CK Globtúr Group a.s.
Pánska 12, 811 01 Bratislava
35894172  Faktúra za stravu 19.8.28.8.16  520,80 [$€-1] 
bez DPH
1610385  322016  29.07.2016  10.08.2016 
11640183   Synerta Transport s.r.o.
Grosslingova 50 Bratislava
46670751  Faktúra za prepravu z tábora  523,88 [$€-1] 
bez DPH
16150306  28/2016  01.07.2016  06.07.2016 
11640271   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné 12.8-14.9  588,46 [$€-1] 
bez DPH
116170172    12.10.2016  14.10.2016 
11640276   OZ Fantázia detí
Faándlyho 750/16
50073028  Faktúra za stravu v zimnom tábore Vianočná rozprávka v termíne 27.122016-4.1.2017.  600,00 
bez DPH
7612016    13.10.2016  06.12.2016 
11640281   Všeobecná ZP
Ondavská 3 Bratislava
35937874  Ročné zúčtovanie ZP 2015  601,52 [$€-1] 
bez DPH
1640654718    23.09.2016   
11640349   Drevona Gropup s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava III.
45895856  Faktúra za nábytok komody  615,00 [$€-1] 
bez DPH
4002512  652016  29.12.2016  30.12.2016 
11640345   Drevona Gropup s.r.o.
Výhonská 1 Bratislava III.
45895856  Faktúra za nábytok komody  615,00 [$€-1] 
bez DPH
4002482  652016  27.12.2016  28.12.2016 
11640324   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elek.Bernolákovo  638,74 [$€-1] 
bez DPH
4031/2015    07.12.2016  13.12.2016 
11640296   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu Deď 11/2016  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011647479  40132013  08.11.2016  14.11.2016 
11640260   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra záloha elektrina 10/16DD  638,74 [$€-1] 
bez DPH
4013/2013    04.10.2016  11.10.2016 
11640234   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
357843565  Faktúra za elektrinu DeD  638,74 [$€-1] 
bez DPH
40312013    05.09.2016  16.09.2016 
11640209   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za elektrinu 8/16  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011631727    04.08.2016  09.08.2016 
11640188   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za elektrinu 62016 Deď  638,74 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    07.07.2016  13.07.2016 
11640159   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za elektrinu 62016 Deď  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011624010    02.06.2016  10.06.2016 
11640121   Magna Energia a.s
Nitrianská 755/18 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu Deď  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011618948    03.05.2016  10.05.2016 
11640097   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu Deď  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011615576    04.04.2016  12.04.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť