Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640064   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Faktúra za elektri Deď  638,74 [$€-1] 
bez DPH		 1011610781    03.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640040   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany		 35743565  Fakt[ra za elektrinu DeD  638,74 [$€-1] 
bez DPH		 1011603279    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640010   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu 12016DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640010   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu 12016DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640116   Barbora Kuchárová
Šancová 58, Bratislava		 30792029  Faktúra za supervíziu výchova  690,00 [$€-1] 
bez DPH		 232016    21.04.2016  26.04.2016  11.5.2016 
11640125   EL-PRE-BLE
Orechová Bernolákovo		 37184342  Faktúra havár.rozvod.elek.skriny  906,20 [$€-1] 
bez DPH		 102016    03.05.2016  06.05.2016  1.7.2016 
11640348   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen		 31628605  Faktúra za kanceláske potreby  978,34 [$€-1] 
bez DPH		 1601110775  672016  27.12.2016  28.12.2016  16.1.2017 
11640226   EH Servis s.r.o.
Električná 7, Trenčín		 36712124  Faktúra zastravu Erazmus  1000,00 [$€-1] 
bez DPH		 2016000114    18.08.2016  02.09.2016  26.9.2016 
11640319   BVS a.s.
Prešovská 48 826 16 Bratislava		 35850370  Faktúra vodné stočné Bernolákovo  1135,33 [$€-1] 
bez DPH		     07.12.2016  13.12.2016  16.1.2017 
11640057   Obecný úrad
Hlavná Bernolákovo		 00306662  Faktúra za komunálny odpad  1154,00 [$€-1] 
bez DPH		 3434    23.02.2016  26.02.2016  9.3.2016 
11640323   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn Bernolákovo  1435,15 [$€-1] 
bez DPH		 1374/2015    07.12.2016  13.12.2016  16.1.2017 
11640293   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za pyn Deď 11/2016  1435,15 [$€-1] 
bez DPH		 1011646708  13742015  08.11.2016  14.11.2016  8.12.2016 
11640257   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra záloha plyn 10/16 Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH		 P1374/2015    04.10.2016  11.10.2016  8.12.2016 
11640235   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 357843565  Faktúra za plyn DeD  1435,15 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    05.09.2016  16.09.2016  14.10.2016 
11640212   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Pišťany		 35743565  Faktúra za plyn 8/16 Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH		 1011631728    04.08.2016  09.08.2016  26.9.2016 
11640185   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany		 35743565  Faktúra za plyn 62016DeD  1435,15 [$€-1] 
bez DPH		 1374/2015    07.07.2016  13.07.2016  1.8.2016 
11640156   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany		 35743565  Faktúra za plyn 62016DeD  1435,15 [$€-1] 
bez DPH		 1011624996    02.06.2016  10.06.2016  1.7.2016 
11640124   Magna Energia a.s
Nitrianská 755/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH		 1011618949    03.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640093   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH		 1011615576    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640067   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Faktúra za plyn Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH		 1011609654    03.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640037   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn DeD  1435,15 [$€-1] 
bez DPH		 1011601140    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640198   Ján Galovič, Galovič- Trans
Chorvátska 176, Chorvatský Grób		 30747490  Faktúra za prepravu Erazmus  1500,00 [$€-1] 
bez DPH		 2016093    14.07.2016  20.07.2016  1.8.2016 
11640222   FULLPROFIT servis s.r.o.
Réca 65		 46806598  Faktúra za dezinfekciu  1600,00 [$€-1] 
bez DPH		 2016047    09.08.2016  17.08.2016  26.9.2016 
11640013   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn 12016 DeD  1743,18 [$€-1] 
bez DPH		 P13742015    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640013   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn 12016 DeD  1743,18 [$€-1] 
bez DPH		 P13742015    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640181   OZ Fantázia detí
Fandlyho 750/16 Sered		 50073028  faktúra za stavu deti- tábor  1820,00 [$€-1] 
bez DPH		 192016    28.06.2016  30.06.2016  1.7.2016 
11640251   Ikea Bratislava
Ivansk8 cesta 18		 03589436  Fakúra za kuch.zostavu  1906,13 [$€-1] 
bez DPH		 5253428    27.09.2016  29.09.2016  14.10.2016 
11640128   Bc. Nikola Nesedláková
Liptovský Mikuláš		 10160502  Faktúra za pobyt a stravu Lip. Ján  2164,50 [$€-1] 
bez DPH		 10160502    05.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640194   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava		 47079690  Faktúra za stravovacie poukážky  2736,00 [$€-1] 
bez DPH		 43162666    11.07.2016  25.07.2016  1.8.2016 
11640286   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie strav.kup.11  2793,00 [$€-1] 
bez DPH		 43164967    03.11.2016    8.12.2016 
11640231   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za plnenie strav.lístkov  2822,40 [$€-1] 
bez DPH		 4000004098    05.09.2016  27.09.2016  14.10.2016 
11640320   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie str. kuponov  2991,60 [$€-1] 
bez DPH		 43165746    06.12.2016  23.12.2016  16.1.2017 
11640215   GGFS s.r.o.
Sasinková ul 5, Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie elek. Poukážok  2998,80 [$€-1] 
bez DPH		 43163187    02.08.2016  23.08.2016  26.9.2016 
11640263   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za elek.strav poukaz.  3024,00 [$€-1] 
bez DPH		 43164368    06.10.2016  28.10.2016  8.12.2016 
11640034   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za ESP 22016  3085,09 [$€-1] 
bez DPH		 431060356    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640155   GGFS s.ro., Bratislava
Sasinková č.5 Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné kupóny6/16  3106,80 [$€-1] 
bez DPH		 43162204    02.06.2016  27.06.2016  1.7.2016 
11640018   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitei strav.kup.1/16  3164,20 [$€-1] 
bez DPH		 43160090    11.01.2016  28.01.2016  15.2.2016 
11640018   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitei strav.kup.1/16  3164,20 [$€-1] 
bez DPH		 43160090    11.01.2016  28.01.2016  15.2.2016 
11640101   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky03/16  3200,40 [$€-1] 
bez DPH		 43161257    06.04.2016  25.04.2016  11.5.2016 
11640068   GGFS s.r.o. Bratislava
Sasinková Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky2/16  3369,60 [$€-1] 
bez DPH		 43160860    02.03.2016    11.4.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť