Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640064   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Faktúra za elektri Deď  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011610781    03.03.2016  09.03.2016 
11640040   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  Fakt[ra za elektrinu DeD  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011603279    02.02.2016  12.02.2016 
11640010   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 12016DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.01.2016  14.01.2016 
11640010   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 12016DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.01.2016  14.01.2016 
11640116   Barbora Kuchárová
Šancová 58, Bratislava
30792029  Faktúra za supervíziu výchova  690,00 [$€-1] 
bez DPH
232016    21.04.2016  26.04.2016 
11640125   EL-PRE-BLE
Orechová Bernolákovo
37184342  Faktúra havár.rozvod.elek.skriny  906,20 [$€-1] 
bez DPH
102016    03.05.2016  06.05.2016 
11640348   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Faktúra za kanceláske potreby  978,34 [$€-1] 
bez DPH
1601110775  672016  27.12.2016  28.12.2016 
11640226   EH Servis s.r.o.
Električná 7, Trenčín
36712124  Faktúra zastravu Erazmus  1000,00 [$€-1] 
bez DPH
2016000114    18.08.2016  02.09.2016 
11640319   BVS a.s.
Prešovská 48 826 16 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné Bernolákovo  1135,33 [$€-1] 
bez DPH
    07.12.2016  13.12.2016 
11640057   Obecný úrad
Hlavná Bernolákovo
00306662  Faktúra za komunálny odpad  1154,00 [$€-1] 
bez DPH
3434    23.02.2016  26.02.2016 
11640323   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn Bernolákovo  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    07.12.2016  13.12.2016 
11640293   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za pyn Deď 11/2016  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1011646708  13742015  08.11.2016  14.11.2016 
11640257   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra záloha plyn 10/16 Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
P1374/2015    04.10.2016  11.10.2016 
11640235   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
357843565  Faktúra za plyn DeD  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
13742015    05.09.2016  16.09.2016 
11640212   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za plyn 8/16 Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1011631728    04.08.2016  09.08.2016 
11640185   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za plyn 62016DeD  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    07.07.2016  13.07.2016 
11640156   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za plyn 62016DeD  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1011624996    02.06.2016  10.06.2016 
11640124   Magna Energia a.s
Nitrianská 755/18 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1011618949    03.05.2016  10.05.2016 
11640093   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1011615576    04.04.2016  12.04.2016 
11640067   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Faktúra za plyn Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1011609654    03.03.2016  09.03.2016 
11640037   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn DeD  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1011601140    02.02.2016  12.02.2016 
11640198   Ján Galovič, Galovič- Trans
Chorvátska 176, Chorvatský Grób
30747490  Faktúra za prepravu Erazmus  1500,00 [$€-1] 
bez DPH
2016093    14.07.2016  20.07.2016 
11640222   FULLPROFIT servis s.r.o.
Réca 65
46806598  Faktúra za dezinfekciu  1600,00 [$€-1] 
bez DPH
2016047    09.08.2016  17.08.2016 
11640013   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 12016 DeD  1743,18 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    08.01.2016  14.01.2016 
11640013   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 12016 DeD  1743,18 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    08.01.2016  14.01.2016 
11640181   OZ Fantázia detí
Fandlyho 750/16 Sered
50073028  faktúra za stavu deti- tábor  1820,00 [$€-1] 
bez DPH
192016    28.06.2016  30.06.2016 
11640251   Ikea Bratislava
Ivansk8 cesta 18
03589436  Fakúra za kuch.zostavu  1906,13 [$€-1] 
bez DPH
5253428    27.09.2016  29.09.2016 
11640128   Bc. Nikola Nesedláková
Liptovský Mikuláš
10160502  Faktúra za pobyt a stravu Lip. Ján  2164,50 [$€-1] 
bez DPH
10160502    05.05.2016  10.05.2016 
11640194   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za stravovacie poukážky  2736,00 [$€-1] 
bez DPH
43162666    11.07.2016  25.07.2016 
11640286   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav.kup.11  2793,00 [$€-1] 
bez DPH
43164967    03.11.2016   
11640231   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za plnenie strav.lístkov  2822,40 [$€-1] 
bez DPH
4000004098    05.09.2016  27.09.2016 
11640320   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie str. kuponov  2991,60 [$€-1] 
bez DPH
43165746    06.12.2016  23.12.2016 
11640215   GGFS s.r.o.
Sasinková ul 5, Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie elek. Poukážok  2998,80 [$€-1] 
bez DPH
43163187    02.08.2016  23.08.2016 
11640263   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za elek.strav poukaz.  3024,00 [$€-1] 
bez DPH
43164368    06.10.2016  28.10.2016 
11640034   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Faktúra za ESP 22016  3085,09 [$€-1] 
bez DPH
431060356    02.02.2016  12.02.2016 
11640155   GGFS s.ro., Bratislava
Sasinková č.5 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné kupóny6/16  3106,80 [$€-1] 
bez DPH
43162204    02.06.2016  27.06.2016 
11640018   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za dobitei strav.kup.1/16  3164,20 [$€-1] 
bez DPH
43160090    11.01.2016  28.01.2016 
11640018   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za dobitei strav.kup.1/16  3164,20 [$€-1] 
bez DPH
43160090    11.01.2016  28.01.2016 
11640101   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky03/16  3200,40 [$€-1] 
bez DPH
43161257    06.04.2016  25.04.2016 
11640068   GGFS s.r.o. Bratislava
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky2/16  3369,60 [$€-1] 
bez DPH
43160860    02.03.2016   
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť