Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740026   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra vuč. Plyn 2016 Deď  -732,39 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    24.01.2017  09.02.2017  17.2.2017 
11740024   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra vyuč.plyn MDMsD  -15,13 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    17.01.2017  09.02.2017  17.2.2017 
11740013   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak.zúčtov.DeDBernolákovo  43,29 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740012   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak zúčtovacia elek. MD V.Biel  9,23 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740011   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak.zúčtovacia elek. MsD V.Biel  15,61 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740009   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn MsD V.Biel  89,83 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740008   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn MD V.Biel  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740007   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn DeDBernolákovo  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740006   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu DeDBern.  638,74 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740005   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu V.Biel MsD  50,42 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740004   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra elektrina V.Biel MD 1/17  39,01 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    03.01.2017  12.01.2017  17.2.2017 
11740159   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za plyn 6/17 MD  74,58 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740158   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za plyn 6/17 V.Biel  85,51 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740157   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za plyn 6/17 DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.09.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740155   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740154   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17  595,30 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740159   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za plyn 6/17 MD  74,58 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740158   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za plyn 6/17 V.Biel  85,51 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740157   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za plyn 6/17 DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.09.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740155   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740154   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17  595,30 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740326   Lindstom, a.s.
Orešianska ul.3, Trnava
35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
851105    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740326   Lindstom, a.s.
Orešianska ul.3, Trnava
35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
851105    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740300   Lindström, a.s.
Orešianska 3, Trnava
35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1763642    13.11.2017  21.11.2017  13.12.2017 
11740269   Lindström, a.s.
Orešianska 3, Trnava
35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1763642    16.10.2017  23.10.2017  27.11.2017 
11740246   Lindstrom s.r.o
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1763642    18.09.2017  21.09.2017  4.10.2017 
11740222   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3,91701 Trnava
35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1756386    22.08.2017  30.08.2017  6.9.2017 
11740197   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3,91701 Trnava
35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1749419    26.07.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740174   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vým. rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1742758    26.06.2017  03.07.2017  2.8.2017 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
851105    29.05.2017  01.06.2017  23.6.2017 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
851105    29.05.2017  01.06.2017  9.6.2017 
11740130   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, 91701 Trnava
35742364  Faktúra za výmenu rohoží 4/17  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1728067    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740104   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava
35742364  Faktúra za výmewnu rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1719974    03.04.2017  06.04.2017  20.4.2017 
11740070   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3 Trnava
35742364  Faktúra z výmenu rohoží  24,80 [$€-1] 
bez DPH
1713285    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740048   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská č.3, Trnava
35742364  Faktúra za službž výmena roh.  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1706247    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740021   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul.č.3,91701Trnava
35742364  Faktúra za výmenu rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
851105    11.01.2017  18.01.2017  17.2.2017 
11740254   Slovakia TAP s.r.o.
902 01Pezinok
35715316  Faktúra za materiál  333,19 [$€-1] 
bez DPH
201748  562017  29.09.2017  29.09.2017  4.10.2017 
11740334   Ornge Slovensko, a.s.
Metodová 8, Bratislava
35697270  Fa za služby mobilného operát.  123,71 [$€-1] 
bez DPH
6639675    19.12.2017  20.12.2017  29.1.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť