Faktúry 2017 (DeD Bratislava, Stavbárska 6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
15/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky 17 ks/3,60 €  61,20 € 
vrátane DPH
áno    16.1.2017  19.01.2017  6.2.2017 
13/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky 1139 ks/3,60€  4 100,40 € 
vrátane DPH
áno    12.1.2017  17.01.2017  6.2.2017 
12/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny, BA 12/2016  72,59€ 
vrátane DPH
áno    12.1.2017  17.01.2017  6.2.2017 
14/2017   WebHouse s.r.o.
Paulínska 20, 917 01 Trnava
36743852  vyúčt.fa. 3/2017  0,00 € 
vrátane DPH
áno    13.1.2017  12.01.2017  6.2.2017 
10/2017   Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava
00603481  komunálôny odpad12/2016  66,36€ 
vrátane DPH
áno    10.1.2017  12.01.2017  6.2.2017 
9/2017   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  doplatok za lieky  7,82€ 
vrátane DPH
áno    9.1.2017  12.01.2017  6.2.2017 
8/2017   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servis vozidiel 9/2016  95,52€ 
vrátane DPH
áno    9.1.2017  12.01.2017  6.2.2017 
7/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefón, internet 12/2016  90,41€ 
vrátane DPH
áno    9.1.2017  12.01.2017  6.2.2017 
6/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina RD, 1/2017  320,53€ 
vrátane DPH
áno    9.1.2017  12.01.2017  6.2.2017 
5/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina, BA 1/2017  285,50€ 
vrátane DPH
áno    9.1.2017  12.01.2017  6.2.2017 
4/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn RD+BA 1/2017  808,46€ 
vrátane DPH
ano    9.1.2017  12.01.2017  6.2.2017 
3/2017   WebHouse s.r.o.
Paulínska 20, 917 01 Trnava
36743852  dedcsp.sk 29.1.17-28.1.2018  14,28 € 
vrátane DPH
ano    9.1.2017  12.01.2017  6.2.2017 
2/2017   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 12/2016  270,20  
vrátane DPH
ano    4.1.2017  12.01.2017  6.2.2017 
1/2017   RSB, s.r.o.
Mierová 4, 902 01 Pezinok
35878088  internet, 1/2017, sk.1-3  41,82 € 
vrátane DPH
ano    4.1.2017  12.01.2017  6.2.2017 
314/2017   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 11/2017  91,02€ 
vrátane DPH
áno    21.11.2017  24.11.2014  4.1.2018 
79/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 4/17  967,18€ 
vrátane DPH
áno    3.4.2017  06.04.2014  29.5.2017 
293/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie, elektrina, RD 1.1.-14.10.2017 - dobropis  -483,78 € 
vrátane DPH
áno    6.11.2017    18.12.2017 
278/2017   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  storno stravných lístkov  -21,60€ 
vrátane DPH
áno    16.10.2017    18.12.2017 
11/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektriny-vyúčtovanie Rd, 1.11.-31.12.2016  -79,92 € 
vrátane DPH
áno    12.1.2017    6.2.2017 
219/2017   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné, stočné - Modra, vyúčtovanie 1.1.-20.7.2017  89,51€ 
vrátane DPH
áno    10.8.2017  15.82017  14.9.2017 
215/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina, vyúčtovanie, BA 7/2017  38,40€ 
vrátane DPH
áno    7.8.2017  14.82017  14.9.2017 
120/2017   Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava
00603481  odvoz komunálneho odpadu 4/17  66,36 € 
vrátane DPH
áno    12.5.2017  156.5.2017  29.5.2017 
114/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky 1144 ks  4 118,40 € 
vrátane DPH
áno    10.5.2017  15.2017  29.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pezinok, Nová 4642/9

Tlačiť