Faktúry 2017 (DeD Bratislava, Učiteľská 42)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
15   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn r.2016  2345,7 
vrátane DPH
P1376/2015    17.1.2017  19.01.2017  17.1.2017 
14   Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám.1, Bratislava
00603481  odvoz odpadu 12/2016  149,31 
vrátane DPH
1301803    12.1.2017  18.01.2017  12.1.2017 
13   Group PC team s.r.o.
Pifflova 3, Bratislava
35899999  nový pc  328,62 
vrátane DPH
  1/2017  11.1.2017  13.01.2017  12.1.2017 
12   SOFTIP a.s.
Galvaniho 7, Bratislava
36785512  školenie   60 
vrátane DPH
    10.1.2017  12.01.2017  12.1.2017 
11   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyučt.elektrina 12/2017  117,57 
vrátane DPH
4007/2013    9.1.2017  12.01.2017  10.1.2017 
10   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyučt.elektrina 11,12/2016  31,59 
vrátane DPH
4007/2013    9.1.2017  12.01.2017  10.1.2017 
9   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefóny  215,82 
vrátane DPH
A8474250    5.1.2017  09.01.2017  5.1.2017 
8   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina 1/2017  100,67 
vrátane DPH
4007/2013    5.1.2017  09.01.2017  5.1.2017 
7   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina 1/2017  397,24 
vrátane DPH
4007/2013    5.1.2017  09.01.2017  5.1.2017 
6   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 1/2017  810,57 
vrátane DPH
P1376/2015    5.1.2017  09.01.2017  5.1.2017 
5   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefóny  82,70 
vrátane DPH
1MPCC6ZR, 1MPPC5VF    5.1.2017  09.01.2017  5.1.2017 
4   Group PC team s.r.o.
Pifflova 3, Bratislava
35899999  prenájom serveru 12/2016  90 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    5.1.2017  09.01.2017  5.1.2017 
3   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  1767,6 
vrátane DPH
49345/2015  2/2017  5.1.2017  09.01.2017  5.1.2017 
2   Ing.Ján Pivarník -PC Team
Pifflova 3, Bratislava
40774384  zmluvný servis 12/2016  90 
vrátane DPH
Zmluva o vykonaní servisu výpočtovej techniky    3.1.2017  09.01.2017  5.1.2017 
1   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  spotreba vody   297,20 
vrátane DPH
    2.1.2017  04.01.2017  5.1.2017 
176   Group PC team s.r.o.
Pifflova 3, Bratislava
35899999  prenájom servera 9/2017  90 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    4.10.2016  06.10.2017  4.10.2017 
37   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
31746659  telefóny  83,77 
vrátane DPH
1MPCC6ZR, 1MPPC5VF    7.3.2016  09.03.2017  7.3.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Učiteľská

Tlačiť