Faktúry 2018 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11840265   BVS. a.s.
Prešovská 44, 82644 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.10.-12.11.2018.  713,28  
bez DPH
OM00053641    27.11.2018  04.12.2018 
11840244   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné DeD Nádej Trnavská 62, Bernolákovo od - do 13.09.-12.10.18  635,27 € 
bez DPH
OM00053641    25.10.2018  02.11.2018 
11840222   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava 29
35850370  FA za opakované plnenie vodné, stočné za obdobie 13.08.-12.09.2018.  621,90 € 
bez DPH
OM00053641    27.09.2018  02.10.2018 
11840204   BVS,a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné 13.07.-12.08.2018.  601,82 
bez DPH
OM00053641    03.09.2018  07.09.2018 
11840187   BVS,a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné DD 13.6.-12.7.2018  510,44 
vrátane DPH
OM00053641    30.07.2018  01.08.2018 
11840118   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  FA za službu vodné stočné 13.3.-12.04  572,86 [$€-1] 
bez DPH
OM00053641    03.05.2018  09.05.2018 
11840099   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava 29
35850370  FA za vodné stočné 13.2-12.3.18 DD  465,85 [$€-1] 
bez DPH
OM00053641    04.04.2018  10.04.2018 
11840070   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné 01.8.17 do 12.2.18  853,70 [$€-1] 
bez DPH
OM00053641    05.03.2018  09.03.2018 
11840025   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  FA za vodné stočné DeD  318,74 [$€-1] 
bez DPH
OM00053641    18.01.2018  23.01.2018 
11840002   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29
03580370  FA za vodné stočné15.11.11.12.17  276,63 [$€-1] 
bez DPH
OM00053641    08.01.2018  15.01.2018 
11840007   Amnet, s.r.o.
Siladická 11, Zálesie
44221061  FA za IT služby 12/2017  192,00 [$€-1] 
bez DPH
Itslužba 2017/2019    08.01.2018  12.01.2018 
11840175   Ament,s.r.o
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA za službu IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH
IT201/2019    10.07.2018  24.07.2018 
11840148   Amnet, a.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  FA za IT služby 52018  192,00 [$€-1] 
bez DPH
IT služba 2017/2019    12.06.2018  14.06.2018 
11840268   Amnet, s.r.o
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA dodávka IT služieb obdobie 11/2018  192,00 € 
bez DPH
IT 2017/2019    05.12.2018  10.12.2018 
11840275   Dignostické centrum
Slov inska 1,82104 Bratislava
31750338  FA za služby spojené s pobytom v našom zariadení za nášho klienta 11/2018  24,48 € 
bez DPH
dohoda o pobyte    11.12.2018  13.12.2018 
11840085   LVS Poľný kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie 3/2018  10,00 [$€-1] 
bez DPH
Dohoda o pobyte    15.03.2018  26.03.2018 
11840276   Diagnostické centrum
Slovínská 1, 821 04 Bratislava
31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta za 12/2018  28,80 € 
bez DPH
dohoda    11.12.2018  13.12.2018 
11840258   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 82104 Bratislava
31750338  FA za službu spojenú s pobytom nášho klienta v DC za obdobie 10/2018( podľa kalkulácie stravnej normy).  24,48 € 
bez DPH
Dohoda     16.11.2018  22.11.2018 
11840238   Diagnostické centrum BA
Slovinská 1 82104 Bratislava
31750338  FA za služby spojené s pobytom v DC za nášho klienta.  40,94 € 
bez DPH
Dohoda  46/2018  16.10.2018  19.10.2018 
11840038   Xepap,s.r.o
Jesenského 4703,960 01Zvolen
31628605  FA za dodanie kanc. Potrieb  181,20 [$€-1] 
bez DPH
DeD/2017/1030  161938004  05.02.2018  08.02.2018 
11840081   Amnet,s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  FA za IT službu 2/2018  192,00 [$€-1] 
bez DPH
č.7/2017    13.03.2018  16.03.2018 
11840080   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za službu mobilnému operátorovi  175,00 [$€-1] 
bez DPH
č. 372/OI/2017    13.03.2018  16.03.2018 
11840052   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
04422161  Fa za dodávku IT služby 1/2018  192,00 [$€-1] 
bez DPH
AB07599/2017    14.02.2018  21.02.2018 
11840049   O.Z.Fantázia detí
Fandlyho 750/16, 92601 Sereď
50073028  FA za stravu jarný tábor 3.3.-9.3.2017  516,00 [$€-1] 
bez DPH
AB07422/2018  102018  14.02.2018  22.02.2018 
11840257   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava
35697270  FA za službu mobilnému operátorovi za obdobie 6.11.-5.12.2018.  175,55 € 
bez DPH
A2213315,A11916082,A12081908    08.01.2019  19.11.2018 
11840200   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,816 43 Bratislava
00681156  FA za zmluvu o výpožičke bytu BA  11,17€ 
bez DPH
87522017    22.08.2018  27.08.2018 
11840114   MPSVaR SR
Špitálská 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za zmluvu o výpožičke 03/2018  11,17 [$€-1] 
bez DPH
87522017    25.04.2018  30.04.2018 
11840186   MPSVaR SR
Špitálská 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za zmluvu o výpožičke bytu  11,17 
bez DPH
8752017    24.07.2018  01.08.2018 
11840215   MPSVaR SR
Špitálálska 4-6 816 43 Bratislava
00681156  FA na základe zmluve o výpožičke , náklady za služby za mesiac august 2018  11,17 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM    19.09.2018  01.10.2018 
11840156   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za náklady za službu 5/2018  11,17 [$€-1] 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM    25.06.2018  28.06.2018 
11840131   MPSVaR
Špitálska 4-6,816 43 Bratislava
00681156  FA za zmluvu o výpožičke -služby  11,17 [$€-1] 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM    21.05.2018  24.05.2018 
11840090   MPSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za za služby 2/2018  11,17 [$€-1] 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM    23.03.2018  29.03.2018 
11840061   MPSVaR SR
Špitálska 4-6 Bratislava
00681156  FA za enrgie na základe zmluvy  11,18 [$€-1] 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM    22.02.2018  26.02.2018 
11840026   MPSVR SR
Špitálska 4-6 Bratislava
00681156  FA za služby december 2017  11,18 [$€-1] 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM    24.01.2018  26.01.2018 
11840239   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac 9/2018.  11,17 
bez DPH
8752/2017-M    22.10.2018  25.10.2018 
11840299   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00684156  FA na základe zmluvy o výpožičke č.8752/2017-M_ODSM članku 4, bodu4.2., náklady za služby za mesiac november 2018  11,55 € 
bez DPH
8752/2017    28.12.2018  31.12.2018 
11840299   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00684156  FA na základe zmluvy o výpožičke č.8752/2017-M_ODSM članku 4, bodu4.2., náklady za služby za mesiac november 2018  11,55 € 
bez DPH
8752/2017    28.12.2018  31.12.2018 
11840263   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za službu -zmluva o výpožičke za mesiac október 2018  11,17 € 
bez DPH
8752/2017    22.11.2018  27.11.2018 
11840134   Lindstrom, s.r.o
Orešianská 3, 91701 Trnava
35742364  FA za prenájom rohoží 23.4.22.5  34,80 [$€-1] 
bez DPH
85115    29.05.2018  01.06.2018 
11840117   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská č.3 917 01 Trnava
35742364  FA za službu výmena rohoží 4/2018  34,80 [$€-1] 
bez DPH
85115    03.05.2018  09.05.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť