Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11840049 | O.Z.Fantázia detí Fandlyho 750/16, 92601 Sereď |
50073028 | FA za stravu jarný tábor 3.3.-9.3.2017 | 516,00 [$€-1] bez DPH |
AB07422/2018 | 102018 | 14.02.2018 | 22.02.2018 | 1.3.2018 |
| 11840115 | O.Z Fantázia detí Fándlyho 750/6, 926 01 Sereď |
50073028 | FA za stravu na letnom tábore 4.7.-18.7 | 1274,00 [$€-1] bez DPH |
72018 | 25.04.2018 | 30.04.2018 | 2.5.2018 | |
| 11840026 | MPSVR SR Špitálska 4-6 Bratislava |
00681156 | FA za služby december 2017 | 11,18 [$€-1] bez DPH |
8752/2017-M_ODSM | 24.01.2018 | 26.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 11840300 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke č.1837/2018 náklady za služby za mesiac november 2018 Železničná - Bernolákovo. | 11,06 bez DPH |
18371/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 11840299 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00684156 | FA na základe zmluvy o výpožičke č.8752/2017-M_ODSM članku 4, bodu4.2., náklady za služby za mesiac november 2018 | 11,55 € bez DPH |
8752/2017 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 11840299 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00684156 | FA na základe zmluvy o výpožičke č.8752/2017-M_ODSM članku 4, bodu4.2., náklady za služby za mesiac november 2018 | 11,55 € bez DPH |
8752/2017 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 11840263 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za službu -zmluva o výpožičke za mesiac október 2018 | 11,17 € bez DPH |
8752/2017 | 22.11.2018 | 27.11.2018 | 26.11.2018 | |
| 11840239 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac 9/2018. | 11,17 bez DPH |
8752/2017-M | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 26.10.2018 | |
| 11840215 | MPSVaR SR Špitálálska 4-6 816 43 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluve o výpožičke , náklady za služby za mesiac august 2018 | 11,17 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM | 19.09.2018 | 01.10.2018 | 21.9.2018 | |
| 11840186 | MPSVaR SR Špitálská 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za zmluvu o výpožičke bytu | 11,17 bez DPH |
8752017 | 24.07.2018 | 01.08.2018 | 4.9.2018 | |
| 11840156 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za náklady za službu 5/2018 | 11,17 [$€-1] bez DPH |
8752/2017-M_ODSM | 25.06.2018 | 28.06.2018 | 3.7.2018 | |
| 11840114 | MPSVaR SR Špitálská 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za zmluvu o výpožičke 03/2018 | 11,17 [$€-1] bez DPH |
87522017 | 25.04.2018 | 30.04.2018 | 2.5.2018 | |
| 11840061 | MPSVaR SR Špitálska 4-6 Bratislava |
00681156 | FA za enrgie na základe zmluvy | 11,18 [$€-1] bez DPH |
8752/2017-M_ODSM | 22.02.2018 | 26.02.2018 | 1.3.2018 | |
| 11840200 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,816 43 Bratislava |
00681156 | FA za zmluvu o výpožičke bytu BA | 11,17€ bez DPH |
87522017 | 22.08.2018 | 27.08.2018 | 4.9.2018 | |
| 11840131 | MPSVaR Špitálska 4-6,816 43 Bratislava |
00681156 | FA za zmluvu o výpožičke -služby | 11,17 [$€-1] bez DPH |
8752/2017-M_ODSM | 21.05.2018 | 24.05.2018 | 30.5.2018 | |
| 11840090 | MPSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za za služby 2/2018 | 11,17 [$€-1] bez DPH |
8752/2017-M_ODSM | 23.03.2018 | 29.03.2018 | 29.3.2018 | |
| 11840287 | Mountfield, s.r.o. Kollárova 85, 03610 Martin |
36377147 | FA za dodaný materiál podľa objednávky. | 241,15 € bez DPH |
64/2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 11840230 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58,81105 Bratislava |
30792029 | FA za vedenie supervízií na základe mandátnej zmluvy | 240,00€ bez DPH |
6/2018 | 08.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
| 11840153 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislava |
30792029 | FA za vedenie supervízií | 900,00 [$€-1] bez DPH |
62018 | 19.06.2018 | 22.06.2018 | 3.7.2018 | |
| 11840062 | Mgr. Zuzana Johanesová Holičská 14, 851 05 Bratislava |
50396242 | FA za Klinicko psych, vyšetrenie | 160,00 [$€-1] bez DPH |
41/2017 | 22.02.2018 | 26.02.2018 | 1.3.2018 | |
| 11840077 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 811 05 Bratislava |
30782029 | FA za supervíziu v i.štvrťroku 2018 | 360,00 [$€-1] bez DPH |
13.03.2018 | 16.03.2018 | 29.3.2018 | ||
| 11840089 | Matej Szalay Kont-Blesk Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel |
32824254 | FA za vývoz odpadu 20 03 07 | 150,00 [$€-1] bez DPH |
182018 | 23.03.2018 | 29.03.2018 | 29.3.2018 | |
| 11840135 | Matej Salay Kont-Blesk Kostolná 13, 90024 Veľký Biel |
32824254 | FA za vývoz odpadu -kontajnerom | 150,00 [$€-1] bez DPH |
222018 | 29.05.2018 | 01.06.2018 | 3.7.2018 | |
| 11840152 | Manutan Slovakia,s.r.o. Obchodná 2, 81106 Bratislava |
35885815 | FA za kovovú skriňu na spisy | 219,74 [$€-1] bez DPH |
29/2018 | 18.06.2018 | 20.06.2018 | 3.7.2018 | |
| 11840161 | Manutan Slovakia,s.r.o Obchodná2, 811 06 Bratislava |
35885815 | FA za kovové skrine 2ks | 439,48 [$€-1] bez DPH |
292018 | 29.06.2018 | 06.07.2018 | 31.7.2018 | |
| 11840037 | Magna Energia.a.s. Nitrianská 7555, 921 01 Piešťany |
35743566 | FA za dodávku plynu 2/2018DD | 1452,89 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 05.02.2018 | 08.02.2018 | 1.3.2018 | |
| 11840266 | Magna Energia. a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | FA za odber plynu 01.12.-31.12.2018 odberné miesta: Trnavská 62, 900 27 Bernolákovo Obchodná 8, 900 24 Veľký Biel Kostolná 1, 900 24 Veľký Biel | 1452,69 € bez DPH |
Pl 374/2015 | 05.12.2018 | 10.12.2018 | 18.12.2018 | |
| 11840247 | MAGNA ENERGIA,a.s. nitrianská cesta 7555/18 Pieštany |
35743565 | FA za odber plynu 01.11.2018-30.11.2018 | 1452,69 € bez DPH |
Pl 374/2015 | 05.11.2018 | 20.11.2018 | 14.11.2018 | |
| 11840228 | Magna Energia,a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Pieštany |
35743565 | FA za opakované plnenie odber plynu 01.10.-31.10.2018 DeD Bernolákovo Trnavská 62 Obchodná č. 8 Veľký Biel Kostolná č.1 Veľký Biel | 1452,69 € bez DPH |
P1 374/2015 | 03.10.2018 | 08.10.2018 | 4.10.2018 | |
| 11840206 | MAGNA eNERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18 92101Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu 01.09.-30.09.2018. | 1452,69€ bez DPH |
Pl 374/2015 | 05.09.2018 | 13.09.2018 | 11.9.2018 | |
| 11840073 | Magna Energia,a.s. Nitrianská 7555/8 92101 Pieštany |
35743565 | FA za za plyn 01.03.-31.3.2018 | 1452,69 [$€-1] bez DPH |
Pl1374/2015 | 05.03.2018 | 09.03.2018 | 29.3.2018 | |
| 11840027 | Magna energia,a.s. Nitrianská 7555/8 Piešťany |
35443565 | FA nedoplatok plyn 2017 | 4249,71 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 24.01.2017 | 26.01.2017 | 13.2.2018 | |
| 11840011 | Magna energia,a.s. Nitrianská 7555/8 Piešťany |
35743565 | FA za plyn DD, MD,MsD | 1324,63 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 08.01.2018 | 15.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 11840191 | Magna Energia, a.s. Nitrianská 7555/8 92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu 8/2018 | 1452,69€ bez DPH |
PI374/2015 | 10.08.2018 | 15.08.2018 | 4.9.2018 | |
| 11840122 | Magna Energia, a.s. Nitrianská 7555/8 921 01 Pieštany |
35743563 | FA za dodávku plynu 1.5.-31.5.2018 | 1452,69 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 03.05.2018 | 09.05.2018 | 30.5.2018 | |
| 11840101 | Magna Energia, a.s. Nitrinská 7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | FA za opakované plnenie dod.plynu. | 1452,69 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 04.04.2018 | 11.04.2018 | 2.5.2018 | |
| 11840173 | Magna Energia, a.s Nitrianská 7555/18 92101Pieštany |
35743565 | FA za plyn júj/2018 | 1452,69 [$€-1] bez DPH |
PI374/2015 | 06.07.2018 | 13.07.2018 | 31.7.2018 | |
| 11840143 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743556 | FA za dodávku plynu 6/18 | 1452,69 [$€-1] bez DPH |
P1 374/2015 | 05.06.2018 | 08.06.2018 | 3.7.2018 | |
| 11840281 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA poplatok za ubytovanie nášho klienta 12/2018. | 10,00 € bez DPH |
45/2018 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
| 11840128 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravovanie klienta 5/2018 | 74,03 [$€-1] bez DPH |
14.05.2018 | 17.05.2018 | 30.5.2018 |