Faktúry 2018 (DeD Bratislava, Röntgenova 6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11840162   Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813  fa č. 162/18 tonery  429,60 
vrátane DPH
53/2018    27.5.2018  24.05.2018 
11840167   Messer Tatragas spol.s r.o.
00685852  fa č. 167/18 nájom kyslíkových fliaš  87,66 
vrátane DPH
22/2015    30.5.2018  01.06.2018 
11840172   ARIEL, n.o.
50578685  fa č. 172/18 refundácia FA - interierové dvere  115,00 
vrátane DPH
    31.5.2018  05.06.2018 
11840144   BCF s.r.o.
36597007  fa č. 144/18 spotreba el. energie Lenardova 05/18  992,77 
vrátane DPH
14/2017    31.5.2018  15.05.2018 
11840143   BCF s.r.o.
36597007  fa č. 143/18 spotreba el. energie 5/2018 Rontgenov  499,96 
vrátane DPH
14/2017    31.5.2018  15.05.2018 
11840168   BESTER s r.o.
35974737  fa č. 168/18 prekladka ústredne  685,20 
vrátane DPH
1/2006    01.6.2018  12.06.2018 
11840164   Evanjelická spoj.škola interná
42227372  fa č. 164/18 stravné a internátne  103,62 
vrátane DPH
    01.6.2018  01.06.2018 
11840150   SLOVNAFT a.s.
31322832  fa č. 150/18 PHL  120,18 
vrátane DPH
    04.6.2018  15.05.2018 
11840170   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 170/18 mobilné hovory  47,96 
vrátane DPH
6/2016    06.6.2018  05.06.2018 
11840169   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 169/18 mobilné hovory  16,99 
vrátane DPH
6/2016    06.6.2018  05.06.2018 
11840156   GGFS s.r.o.
47079690  fa č. 156/18 elektronické stravovacie poukážky  6448,60 
vrátane DPH
51/2018    06.6.2018  01.06.2018 
11840208   Best Camp, s.r.o.
50899821  fa č. 208/18 strava na letný tábor v Jasení V1  551,04 
vrátane DPH
    10.6.2018   
11840207   Best Camp, s.r.o.
50899821  fa č. 207/18 strava letný tábor Sebechleby V1  511,68 
vrátane DPH
    10.6.2018   
11840206   Best Camp, s.r.o.
50899821  fa č. 206/18 ubytovanie letný tábor v Jasení V1  918,96 
vrátane DPH
    10.6.2018  28.06.2018 
11840205   Best Camp, s.r.o.
50899821  fa č. 205/18 ubytovanie letný tábor Sebechleby V1  748,32 
vrátane DPH
    10.6.2018  28.06.2018 
11840182   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
40774384  fa č. 182/18 zmluvný servis 05/2018  83,25 
vrátane DPH
2/2015    10.6.2018  12.06.2018 
11840186   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 186/18 zrážky Rontgenova 05/18  88,48 
vrátane DPH
5/2013    14.6.2018  12.06.2018 
11840178   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 178/18 zrážky Lenárdova 05/18  92,89 
vrátane DPH
5/2013    14.6.2018  12.06.2018 
11840177   Účtovníctvo Zuzana s.r.o.
44831731  fa č. 177/18 služby zodpovednej osoby 5/2018  50,00 
vrátane DPH
    14.6.2018  12.06.2018 
11840171   WebHouse, s.r.o.
36743852  fa č. 171/18 za webhosting  15,96 
vrátane DPH
    14.6.2018  05.06.2018 
11840187   Mgr. Anna Jančíková
50153242  fa č. 187/18 služby fyzioterapie  600,00 
vrátane DPH
22/2017    15.6.2018  12.06.2018 
11840179   MAGNA ENERGIA a.s.
35743565  fa č. 179/18 spotreba plynu 06/18  1810,50 
vrátane DPH
7/2015    15.6.2018  12.06.2018 
11840176   SHELL Slovakia, s r.o.
31361081  fa č. 176/18 PHL 05/18  272,15 
vrátane DPH
    15.6.2018  12.06.2018 
11840180   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 180/18 telekomunikačné služby  150,07 
vrátane DPH
7/2016    18.6.2018  12.06.2018 
11840163   SLOVNAFT a.s.
31322832  fa č. 163/18 PHL  57,44 
vrátane DPH
    18.6.2018  01.06.2018 
11840181   Messer Tatragas spol.s r.o.
00685852  fa 181/18 nájom kyslíkových fliaš  93,50 
vrátane DPH
22/2015    20.6.2018  12.06.2018 
11840196   BESTER s r.o.
35974737  fa č. 196/18 štvrťročná kontrola EPS  360,00 
vrátane DPH
1/2006    21.6.2018   
11840190   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 190/18 vodné a stočné Lenárdova 05/18  383,39 
vrátane DPH
5/2013    21.6.2018  19.06.2018 
11840189   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 189/18 vodné a stočné Rontgenova 05/18  57,95 
vrátane DPH
5/2013    21.6.2018  19.06.2018 
11840217   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 217/18 mobilné hovory  16,99 
vrátane DPH
5/2016    22.6.2018  03.07.2018 
11840184   Občianske združenie BUBLINA
42186021  fa č. 184/18 strava a pitný režim počas splavu  19,50 
vrátane DPH
46/2018    22.6.2018   
11840183   Občianske združenie BUBLINA
42186021  fa č. 183/18 strava a pitný režim počas splavu  78,00 
vrátane DPH
46/2018    22.6.2018   
11840193   Asociacia supervízorov a soc.p
31803989  fa č. 193/18 supervízie pre PR  600,24 
vrátane DPH
11/2018    28.6.2018  22.06.2018 
11840192   Evanjelická spoj.škola interná
42227372  fa č. 192/18 strávne a internátne 05/18  128,72 
vrátane DPH
16/2016    28.6.2018  22.06.2018 
11840191   Juraj Gróf Stop ploštice
44864451  fa 191/18 dezinsekcia  330,00 
vrátane DPH
58/2018    28.6.2018  22.06.2018 
11840209   Mgr. Viera Hojnošová
43786162  fa č. 209/18 supervízia pre psychológov (Šam, Mud)  40,00 
vrátane DPH
    29.6.2018  29.06.2018 
11840174   BCF s.r.o.
36597007  fa č. 174/18 spotreba el. energie Lenardova 06/18  992,77 
vrátane DPH
14/2017    30.6.2018  12.06.2018 
11840173   BCF s.r.o.
36597007  fa č. 173/18 spotreba el. energie Rontgenová 06/18  499,96 
vrátane DPH
14/2017    30.6.2018  12.06.2018 
11840222   Martin Hergott - Mrazenie
34884254  fa č. 222/18 servis chladničky  86,00 
vrátane DPH
    03.7.2018   
11840198   Messer Tatragas spol.s r.o.
00685852  fa č. 198/18 nájom kyslíkových fliaš  87,66 
vrátane DPH
6/2014    03.7.2018  03.07.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť