Faktúry 2018 (DeD Bratislava, Röntgenova 6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11840297   GGFS s.r.o.
47079690  fa č. 297/18 elektronické strav. poukazky  5403,60 
vrátane DPH
81    04.10.2018  03.10.2018 
11840295   WebHouse, s.r.o.
36743852  fa č. 295/18 za webhosting  28,66 
vrátane DPH
    31.8.2018  30.08.2018 
11840294   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 294/18 zrážky Lenárdová 08/18  92,89 
vrátane DPH
5/2013    31.8.2018  11.09.2018 
11840293   SHELL Slovakia, s r.o.
31361081  fa č. 293/18 PHL  185,39 
vrátane DPH
    31.8.2018  11.09.2018 
11840292   MAGNA ENERGIA a.s.
35743565  fa č. 292/18 spotreba plynu 09/18  1810,50 
vrátane DPH
26/2017    27.8.2018  11.09.2018 
11840291   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
40774384  fa č. 291/18 zmluvný servis  83,25 
vrátane DPH
2/2015    31.8.2018  11.09.2018 
11840290   Peter WEISS
41531612  fa č. 290/18 rekonštrukcia terasy 50  8353,20 
vrátane DPH
80/2018    30.8.2018  03.09.2018 
11840029   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  fa č. 29/18 spotreba plynu - vyúčtovanie  132,56 
vrátane DPH
áno  nie  23.1.2018  13.02.2018 
11840289   Stravovanie - Petra, s.r.o.
35866080  fa č. 289/18 stravovanie tábor Modra V1  272,00 
vrátane DPH
    06.9.2018   
11840288   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 288/18 mobilné hovory  16,99 
vrátane DPH
7/2016    06.9.2018  04.09.2019 
11840287   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 287/18 mobilné hovory  47,96 
vrátane DPH
7/2016    06.9.2018  04.09.2019 
11840286   Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813  fa č. 286/18 oprava tlačiarne  60,00 
vrátane DPH
78/2018    04.9.2018  04.09.2019 
11840285   Mgr. Martina Bottová s.r.o.
50049224  fa č. 285/18 školenie Mgr. Šamudovská, Mgr. Mudrík  90,00 
vrátane DPH
77/2018    10.9.2018  30.08.2018 
11840284   SHELL Slovakia, s r.o.
31361081  fa č. 284/18 PHL  317,23 
vrátane DPH
    01.9.2018  30.08.2018 
11840283   BESTER s r.o.
35974737  fa č. 283 mesačná kontrola EPS  151,20 
vrátane DPH
1/2006    27.8.2018  30.08.2018 
11840282   Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813  fa č. 282/18 tonery  52,80 
vrátane DPH
78/2018    28.8.2018  30.08.2018 
11840281   DOCUGROUP Slovakia s.r.o.
31440398  fa č. 281/18 spracovanie registratúry  1585,74 
vrátane DPH
17/2017    04.9.2018  03.09.2018 
11840280   Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813  fa č. 280/18 tonery  172,80 
vrátane DPH
76/2018    23.8.2018  27.08.2018 
11840028   Boris Sklenka
Studenohorská 65,Bratislava
37126334  fa č. 28/18 oprava vozidla Dacia  157,00 
vrátane DPH
nie  áno  23.1.2018  13.02.2018 
11840279   Messer Tatragas spol.s r.o.
00685852  fa č. 279/18 nájom kyslíkových fliaš  87,66 
vrátane DPH
22/2015    30.8.2018  22.08.2018 
11840277   Jozef Hradečný BTS - OPP
46046411  fa č. 277/18 zabezp. pracovnej zdravotnej služby  400,00 
vrátane DPH
12/2018    27.8.2018  22.08.2018 
11840276   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 276/18 vodné a stočné Lenárdova 07/18  303,14 
vrátane DPH
5/2013    22.8.2018  22.08.2018 
11840275   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 275/18 vodné a stočné Rontgenova 07/18  26,75 
vrátane DPH
5/2013    22.8.2018  22.08.2018 
11840274   Inštalatér Kumery Miroslav
48036544  fa č. 274/18 odstránenie havárie, vodoinštalácia  170,00 
vrátane DPH
70/2018    18.8.2018   
11840273   Ing. David Švrčina
50981269  fa č. 273/18 projektová dokumentácia Lenárdova  100,00 
vrátane DPH
    22.8.2018   
11840272   Orange Slovensko, a.s.
35697270  fa č. 272/18 mobilné hovory  145,69 
vrátane DPH
2/2009    15.10.2018  18.09.2018 
11840271   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 271/18 zrážky Lenárodová  92,89 
vrátane DPH
5/2013    14.8.2018  21.08.2018 
11840270   Messer Tatragas spol.s r.o.
00685852  fa č. 270/18 nájom kyslíkových fliaš  93,50 
vrátane DPH
22/2015    20.8.2018  21.08.2018 
11840027   VN Trade, spol. s r.o.
Mlynské Luhy 15, 821 05 Bratislava
35747943  fa č. 27/18 kontrola požiarných uzáverov  406,37 
vrátane DPH
nie  áno  23.1.2018  13.02.2018 
11840269   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 269/18 telekomunikačné služby  142,80 
vrátane DPH
5/2018    20.8.2018  21.08.2018 
11840268   MAGNA ENERGIA a.s.
35743565  fa č. 268/18 spotreba plynu  1810,50 
vrátane DPH
7/2015    15.8.2018  21.08.2018 
11840267   GGFS s.r.o.
47079690  fa č. 267/18 elektronické stravovacie poukážky  224,20 
vrátane DPH
72/2018    07.9.2018  21.08.2018 
11840266   Kik Trade s.r.o.
28123981  fa č. 266/18 posteľ PR Valašíková  396,00 
vrátane DPH
37/2018    31.3.2018  21.03.2018 
11840265   Mgr. Anna Jančíková
50153242  fa č. 265/18 služby fyzioterapie  375,00 
vrátane DPH
    15.8.2018  14.08.2018 
11840264   WebHouse, s.r.o.
36743852  fa č. 264/18 za webhosting  18,48 
vrátane DPH
22/2017    14.8.2018  14.08.2018 
11840263   HOMOLA TEAM s.r.o.
35702192  fa č. 263/18 odvoz odpadu z Rontgenovej na skladku  272,27 
vrátane DPH
73/2018    15.8.2018  14.08.2018 
11840262   GGFS s.r.o.
47079690  fa č. 262/18 elektronicke stravovacie poukážky  5624,00 
vrátane DPH
71/2018    06.9.2018  22.08.2018 
11840261   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 261/18 zrážky Rontgenova 07/18  88,48 
vrátane DPH
    14.8.2018  10.08.2018 
11840260   SLOVNAFT a.s.
31322832  fa č. 260/18 PHL  27,31 
vrátane DPH
    03.9.2018  22.08.2018 
11840026   Od emócií k poznaniu, n.o.
Lietavská 3097/13 85106 Bratislava
50098829  fa č. 26/18 vzdelávacie workshopy pre PR  400,00 
vrátane DPH
nie  áno  23.1.2018  21.02.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť