Faktúry 2018 (DeD Bratislava, Röntgenova 6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11840189   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 189/18 vodné a stočné Rontgenova 05/18  57,95 
vrátane DPH
5/2013    21.6.2018  19.06.2018 
11840193   Asociacia supervízorov a soc.p
31803989  fa č. 193/18 supervízie pre PR  600,24 
vrátane DPH
11/2018    28.6.2018  22.06.2018 
11840192   Evanjelická spoj.škola interná
42227372  fa č. 192/18 strávne a internátne 05/18  128,72 
vrátane DPH
16/2016    28.6.2018  22.06.2018 
11840191   Juraj Gróf Stop ploštice
44864451  fa 191/18 dezinsekcia  330,00 
vrátane DPH
58/2018    28.6.2018  22.06.2018 
11840206   Best Camp, s.r.o.
50899821  fa č. 206/18 ubytovanie letný tábor v Jasení V1  918,96 
vrátane DPH
    10.6.2018  28.06.2018 
11840205   Best Camp, s.r.o.
50899821  fa č. 205/18 ubytovanie letný tábor Sebechleby V1  748,32 
vrátane DPH
    10.6.2018  28.06.2018 
11840197   Mgr. Henrieta Ibosová
42107261  fa č. 197/18 supevízie OŠE  258,00 
vrátane DPH
50/2018    05.7.2018  28.06.2018 
11840209   Mgr. Viera Hojnošová
43786162  fa č. 209/18 supervízia pre psychológov (Šam, Mud)  40,00 
vrátane DPH
    29.6.2018  29.06.2018 
11840217   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 217/18 mobilné hovory  16,99 
vrátane DPH
5/2016    22.6.2018  03.07.2018 
11840216   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 216/18 mobilné hovory  47,96 
vrátane DPH
2/2016    09.7.2018  03.07.2018 
11840215   HOMOLA TEAM s.r.o.
35702192  fa č. 215/18 odvoz odpadu z Lenardovej na skladku  228,66 
vrátane DPH
59/2018    11.7.2018  03.07.2018 
11840214   HOMOLA TEAM s.r.o.
35702192  fa č. 214/18 odvoz odpadu na skládku  194,59 
vrátane DPH
59/2018    11.7.2018  03.07.2018 
11840213   BCF s.r.o.
36597007  fa č. 213/18 spotreba el. energie Lenardova 07/18  992,77 
vrátane DPH
14/2017    31.7.2018  03.07.2018 
11840212   BCF s.r.o.
36597007  fa č. 212/18 spotreba el. energie Rontgenova 7/18  499,96 
vrátane DPH
14/2017    31.7.2018  03.07.2018 
11840211   Účtovníctvo Zuzana s.r.o.
44831731  fa č. 211/18 služby zodpovednej osoby 06/18  100,00 
vrátane DPH
11/2018    07.7.2018  03.07.2018 
11840204   Xepap, spol. s r.o.
31628605  fa č. 204/18 kancelárske potreby  50,59 
vrátane DPH
    20.8.2018  03.07.2018 
11840203   Mgr. Anna Jančíková
50153242  fa č. 203/18 služby fyzioterapie  525,00 
vrátane DPH
22/2017    15.5.2018  03.07.2018 
11840202   Mgr. Anna Jančíková
50153242  fa č. 202/18 služby fyzioterapie  525,00 
vrátane DPH
22/2017    15.4.2018  03.07.2018 
11840201   Milan Hrabinský - DEMI
17398444  fa č. 201/18 deratizácia  130,00 
vrátane DPH
    09.7.2018  03.07.2018 
11840200   Milan Hrabinský - DEMI
17398444  fa 200/18 deratizácia  65,00 
vrátane DPH
    04.7.2018  03.07.2018 
11840199   Kloto s.r.o.
46928481  fa č. 199/18 zámočnícky tovar  216,90 
vrátane DPH
    09.7.2018  03.07.2018 
11840198   Messer Tatragas spol.s r.o.
00685852  fa č. 198/18 nájom kyslíkových fliaš  87,66 
vrátane DPH
6/2014    03.7.2018  03.07.2018 
11840227   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 227/18 zrážky Lenárdova 06/18  90,68 
vrátane DPH
5/2013    13.7.2018  17.07.2018 
11840226   SHELL Slovakia, s r.o.
31361081  fa 226/18 PHL  326,54 
vrátane DPH
    15.7.2018  17.07.2018 
11840225   MAGNA ENERGIA a.s.
35743565  fa č. 225/18 spotreba plynu 07/18  1810,50 
vrátane DPH
7/2015    15.7.2018  17.07.2018 
11840223   WebHouse, s.r.o.
36743852  fa č. 223/18 za webhosting  17,64 
vrátane DPH
    14.7.2018  17.07.2018 
11840221   Milan Bojnanský
40961478  fa č. 221/18 služby technika BTS a PO za II.Q  108,00 
vrátane DPH
1/2015    15.7.2018  17.07.2018 
11840220   Eva Fratričová
34983848  fa č. 220/18 tlakové čistenie kanalizácie  479,31 
vrátane DPH
60/2018    10.7.2018  17.07.2018 
11840235   Juraj Gróf Stop ploštice
44864451  fa č. 235/18 opakovaný chem. postrek  198,00 
vrátane DPH
    26.7.2018  18.07.2018 
11840234   Mgr. Anna Jančíková
50153242  fa č. 234/18 služby fyzioterapie  600,00 
vrátane DPH
3/2018    15.7.2018  18.07.2018 
11840231   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 231/18 telekomunikačné služby  148,34 
vrátane DPH
5/2018    18.7.2018  18.07.2018 
11840224   SLOVNAFT a.s.
31322832  fa č. 224/18 PHL  174,22 
vrátane DPH
    02.8.2018  18.07.2018 
11840218   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
40774384  fa č. 218/18 zmluvný servis 06/18  83,25 
vrátane DPH
2/2015    10.7.2018  18.07.2018 
11840195   SLOVNAFT a.s.
31322832  fa č. 195/18 PHL  61,58 
vrátane DPH
    18.7.2018  18.07.2018 
11840185   GGFS s.r.o.
47079690  fa č. 185/18 elektronické stravovacie pukazky  6167,40 
vrátane DPH
54/2018    05.7.2018  18.07.2018 
11840243   Evanjelická spoj.škola interná
42227372  fa č. 243/18 stravné a internátne 06/2018  87,03 
vrátane DPH
13/2017    26.7.2018  24.07.2018 
11840242   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 242/18 vodné a stočné Lenárdova 06/18  347,72 
vrátane DPH
5/2013    24.7.2018  24.07.2018 
11840241   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 241/18 vodné a stočné Rontgenova 06/18  37,90 
vrátane DPH
5/2013    24.7.2018  24.07.2018 
11840238   Messer Tatragas spol.s r.o.
00685852  fa č. 238/18 nájom kyslíkových fliaš  87,66 
vrátane DPH
22/2015    31.7.2018  24.07.2018 
11840252   WebHouse, s.r.o.
36743852  fa č. 252/18 za webhosting  14,28 
vrátane DPH
    26.7.2018  25.07.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť