Faktúry 2018 (DeD Bratislava, Röntgenova 6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11840247   BESTER s r.o.
35974737  fa č. 247/18 mesačná kontrola EPS  151,20 
vrátane DPH
1/2006    30.7.2018  26.07.2018 
11840246   ITP Control s.r.o.
31360831  fa č. 246/18 servisné práce  120,00 
vrátane DPH
    23.7.2018  26.07.2018 
11840244   Xepap, spol. s r.o.
31628605  fa č. 244/18 kancelárske potreby  42,43 
vrátane DPH
68/2016    17.9.2018  26.07.2018 
11840240   SHELL Slovakia, s r.o.
31361081  fa č. 240/18 PHL  256,90 
vrátane DPH
    01.8.2018  26.07.2018 
11840256   SHELL Slovakia, s r.o.
31361081  fa č. 256/18 PHL  314,83 
vrátane DPH
    15.8.2018  03.08.2018 
11840255   Účtovníctvo Zuzana s.r.o.
44831731  fa č. 255/18 služby zodpovednej osoby 07/18  100,00 
vrátane DPH
11/2018    07.8.2018  03.08.2018 
11840251   Eva Fratričová
34983848  fa č. 251/18 čistenie odpad. potrubia  72,00 
vrátane DPH
69/2018    06.8.2018  03.08.2018 
11840250   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 250/18 mobilné hovory  16,99 
vrátane DPH
5/2018    06.8.2018  03.08.2018 
11840249   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 249/18 mobilné hovory  47,96 
vrátane DPH
5/2018    06.8.2018  03.08.2018 
11840248   Milan Hrabinský - DEMI
17398444  fa č. 248/18 dratouícia - doloženie der. nástrah  43,00 
vrátane DPH
    08.8.2018  03.08.2018 
11840261   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 261/18 zrážky Rontgenova 07/18  88,48 
vrátane DPH
    14.8.2018  10.08.2018 
11840253   ARIEL, n.o.
50578685  fa č. 253/18 ubytovanie v tábore Počúvadlo V2  787,68 
vrátane DPH
    04.8.2018  13.08.2018 
11840265   Mgr. Anna Jančíková
50153242  fa č. 265/18 služby fyzioterapie  375,00 
vrátane DPH
    15.8.2018  14.08.2018 
11840264   WebHouse, s.r.o.
36743852  fa č. 264/18 za webhosting  18,48 
vrátane DPH
22/2017    14.8.2018  14.08.2018 
11840263   HOMOLA TEAM s.r.o.
35702192  fa č. 263/18 odvoz odpadu z Rontgenovej na skladku  272,27 
vrátane DPH
73/2018    15.8.2018  14.08.2018 
11840259   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
40774384  fa č. 259/18 zmluvný servis 07/18  83,25 
vrátane DPH
2/2015    10.8.2018  14.08.2018 
11840237   Peter Ďuriančik,Plyn.,tlak.zar
11884533  fa č. 237/18 prehliadky a skúšky zariadení kotolní  958,32 
vrátane DPH
    03.8.2018  14.08.2018 
11840230   Juraj Gál
22800816  fa č. 230/18 kominárske služby  66,38 
vrátane DPH
    17.7.2018  14.08.2018 
11840229   Messer Tatragas spol.s r.o.
00685852  fa č. 229/18 nájom kyslíkových fliaš  87,66 
vrátane DPH
22/2015    20.7.2018  14.08.2018 
11840228   GGFS s.r.o.
47079690  fa č. 228/18 elektronicke stravovacie poukazky  6353,60 
vrátane DPH
65/2018    02.8.2018  14.08.2018 
11840271   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 271/18 zrážky Lenárodová  92,89 
vrátane DPH
5/2013    14.8.2018  21.08.2018 
11840270   Messer Tatragas spol.s r.o.
00685852  fa č. 270/18 nájom kyslíkových fliaš  93,50 
vrátane DPH
22/2015    20.8.2018  21.08.2018 
11840269   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 269/18 telekomunikačné služby  142,80 
vrátane DPH
5/2018    20.8.2018  21.08.2018 
11840268   MAGNA ENERGIA a.s.
35743565  fa č. 268/18 spotreba plynu  1810,50 
vrátane DPH
7/2015    15.8.2018  21.08.2018 
11840267   GGFS s.r.o.
47079690  fa č. 267/18 elektronické stravovacie poukážky  224,20 
vrátane DPH
72/2018    07.9.2018  21.08.2018 
11840279   Messer Tatragas spol.s r.o.
00685852  fa č. 279/18 nájom kyslíkových fliaš  87,66 
vrátane DPH
22/2015    30.8.2018  22.08.2018 
11840278   HOMOLA TEAM s.r.o.
35702192  fa č.278/18 odvoz odpadu z Rontgenovej na skládku  183,84 
vrátane DPH
75/2018    27.8.2018  22.08.2018 
11840277   Jozef Hradečný BTS - OPP
46046411  fa č. 277/18 zabezp. pracovnej zdravotnej služby  400,00 
vrátane DPH
12/2018    27.8.2018  22.08.2018 
11840276   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 276/18 vodné a stočné Lenárdova 07/18  303,14 
vrátane DPH
5/2013    22.8.2018  22.08.2018 
11840275   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 275/18 vodné a stočné Rontgenova 07/18  26,75 
vrátane DPH
5/2013    22.8.2018  22.08.2018 
11840262   GGFS s.r.o.
47079690  fa č. 262/18 elektronicke stravovacie poukážky  5624,00 
vrátane DPH
71/2018    06.9.2018  22.08.2018 
11840260   SLOVNAFT a.s.
31322832  fa č. 260/18 PHL  27,31 
vrátane DPH
    03.9.2018  22.08.2018 
11840258   BCF s.r.o.
36597007  fa č. 258/18 spotreba el. energie Lenárdová 08/18  992,77 
vrátane DPH
14/2017    31.8.2018  22.08.2018 
11840257   BCF s.r.o.
36597007  fa č. 257/18 spotreba el. energie Rontgenova 08/18  499,96 
vrátane DPH
14/2017    31.8.2018  22.08.2018 
11840280   Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813  fa č. 280/18 tonery  172,80 
vrátane DPH
76/2018    23.8.2018  27.08.2018 
11840295   WebHouse, s.r.o.
36743852  fa č. 295/18 za webhosting  28,66 
vrátane DPH
    31.8.2018  30.08.2018 
11840285   Mgr. Martina Bottová s.r.o.
50049224  fa č. 285/18 školenie Mgr. Šamudovská, Mgr. Mudrík  90,00 
vrátane DPH
77/2018    10.9.2018  30.08.2018 
11840284   SHELL Slovakia, s r.o.
31361081  fa č. 284/18 PHL  317,23 
vrátane DPH
    01.9.2018  30.08.2018 
11840283   BESTER s r.o.
35974737  fa č. 283 mesačná kontrola EPS  151,20 
vrátane DPH
1/2006    27.8.2018  30.08.2018 
11840282   Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813  fa č. 282/18 tonery  52,80 
vrátane DPH
78/2018    28.8.2018  30.08.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť