Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840444 | TAMM, s.r.o. Andreja Sládkoviča 41 90301 Senec |
48026735 | fa č. 444/18 školné V. Janceková 12/2018 | 250,00 vrátane DPH |
15/2016 | N | 18.12.2019 | 9.1.2019 | |
11840463 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A 83154 Bratislava |
35974737 | fa č. 463/18 ročná revízna kontrola EPS | 1169,76 vrátane DPH |
N | 27.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840462 | Mgr. Richard Vyhnálik H. Meličkovej 13 84105 Bratislava |
50535528 | fa č. 462/18 maľovanie Rontgenova podľa rozpisu | 986,10 vrátane DPH |
N | 27.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840461 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského č.4703 96001 Zvolen |
31628605 | fa č. 461/18 kancelárske potreby | 333,10 vrátane DPH |
132 | 27.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840460 | Portál sk Horská 810 05991 Veľký Slavkov |
35463066 | fa č. 460/18 knihy | 143,17 vrátane DPH |
N | 27.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840459 | Mgr. Anna Jančíková Okružná 11 90031 Stupava |
50153242 | fa č. 459/18 služby fyzioterapie 12/18 | 600,00 bez DPH |
N | 27.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840458 | MEDIDERMA spol. s r. o. Dlhá 118 94901 Nitra |
31415806 | fa č. 458/18 presun štrku - oprava strechy Rontgen | 998,98 vrátane DPH |
N | 21.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840457 | Inštitút zdravého vývinu Za záhradami 548 01324 Strečno |
42391679 | fa č. 457/18 terapeutické pomôcky - hry | 112,90 vrátane DPH |
N | 21.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840456 | HOMOLA TEAM s.r.o. Líščie údolie 93 84104 Bratislava |
35702192 | fa č. 456/18 odvoz odpadu | 276,46 vrátane DPH |
N | 21.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840455 | HOMOLA TEAM s.r.o. Líščie údolie 93 84104 Bratislava |
35702192 | fa č. 455/18 odvoz odpadu | 83,60 vrátane DPH |
N | 21.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840454 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského č.4703 96001 Zvolen |
31628605 | fa č. 454/18 kopírovací papier | 196,73 vrátane DPH |
122 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840453 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského č.4703 96001 Zvolen |
31628605 | fa č. 453/18 kancelárske potreby | 231,50 vrátane DPH |
123 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840452 | IKEA Bratislava s r.o. Ivanská cesta 18 82104 Bratislava |
35849436 | fa č. 452/18 nabytok a vybavenie pre nových zamest | 2096,41 vrátane DPH |
N | 21.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840451 | Rivero s.r.o. Klincová 35 82108 Bratislava |
50690736 | fa č. 451/18 úpravy stien - maľovanie.. | 1051,80 vrátane DPH |
N | 20.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840450 | Rivero s.r.o. Klincová 35 82108 Bratislava |
50690736 | fa č. 450/18 úpravy stien - maľovanie | 1048,08 vrátane DPH |
127 | 20.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840446 | MEDIDERMA spol. s r. o. Dlhá 118 94901 Nitra |
31415806 | fa č. 446/18 doplatok - iskrova skúška -srecha Ron | 180,00 vrátane DPH |
119 | 19.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840449 | ARIEL, n.o. Podlavická cesta 29 97409 Banská Bystrica |
50578685 | fa č. 449/18 strava za tábor V1 v Jasení | 354,24 vrátane DPH |
N | 18.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840448 | BOSTON K+R, s.r.o. Martina Kollara 56 90843 Čáry |
47577681 | fa č. 448/18 súčiastka do auta hradená v hotovosti | 45,00 vrátane DPH |
N | 18.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840447 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. Radlinského 11 95701 Bánovce nad Bebravou |
36298026 | fa č. 447/18 súčiastka do auta platená v hotovosti | 150,65 vrátane DPH |
N | 18.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840445 | ARIEL, n.o. Podlavická cesta 29 97409 Banská Bystrica |
50578685 | fa č. 445/18 ubytovanie detí z V1 na tábore v Janí | 752,76 vrátane DPH |
N | 18.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840443 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | fa č. 443/18 sptreba plynu - vyučtovanie k 17.12. | 3613,08 vrátane DPH |
20/2017 | N | 18.12.2018 | 9.1.2019 | |
11840442 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava |
35697270 | fa č. 442/18 mobilné hovory | 198,38 vrátane DPH |
2/2009 | N | 18.12.2018 | 9.1.2019 | |
11840441 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 441/18 nájom kyslíkových fliaš | 93,60 vrátane DPH |
6/2014 | N | 18.12.2018 | 9.1.2019 | |
11840440 | Mgr. Anna Jančíková Okružná 11 90031 Stupava |
50153242 | fa č. 440/18 služby fyzioterapie 11/18 | 600,00 vrátane DPH |
3/2018 | N | 18.12.2018 | 9.1.2019 | |
11840439 | ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava |
31333532 | fa č. 439/18 antivirové licencie na 8 PC na 2roky | 126,13 vrátane DPH |
112 | 17.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840438 | Kloto s.r.o. Mamateyova 30 85104 Bratislava |
46928481 | fa č. 438/18 zámočnícky tovar | 171,20 vrátane DPH |
129 | 17.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840437 | J.D.Š. Group s. r. o. Švabinského 15 85101 Bratislava |
44455321 | fa č. 437/18 zaťaženie plochej strechy Rontgenova | 1932,11 vrátane DPH |
125/2018 | N | 17.12.2018 | 9.1.2019 | |
11840434 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 434/18 elektr. stravovacie poukážky NPDEI | 64,80 vrátane DPH |
116 | 13.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840436 | petwings, s.r.o. Hurbanovo námestie 9 81103 Bratislava |
47218738 | fa č. 436/18 dezinsekcia - mravce Rontgenova | 600,00 vrátane DPH |
120 | 12.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840435 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 435/18 telekomunikačné služby | 147,11 vrátane DPH |
5/2018 | N | 12.12.2018 | 9.1.2019 | |
11840433 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 433/18 elektr. stavovacie poukazky NPDEI | 3,60 vrátane DPH |
117 | 12.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840432 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 432/18 elektronické stravovacie poukážky | 6030,60 vrátane DPH |
118 | 12.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840431 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 431/18 nájom kyslíkových fliaš + upomienka | 91,66 vrátane DPH |
22/2015 | N | 12.12.2018 | 9.1.2019 | |
11840430 | Evanjelická spoj.škola interná Červenica 114 08207 Tuhrina |
42227372 | fa č. 430/18 stravné a internátne 11/2018 | 105,79 vrátane DPH |
13/2017 | N | 11.12.2018 | 9.1.2019 | |
11840429 | EUROLINE computer, s.r.o. Svätoplukova 245/7 03601 Martin |
36395994 | fa č. 429/18 2x notebooky, tlačiarne a office | 2099,87 vrátane DPH |
113 | 10.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840428 | MEDIDERMA spol. s r. o. Dlhá 118 94901 Nitra |
31415806 | fa č. 428/18 iskrová skúška - strecha Rontgenova | 180,00 vrátane DPH |
119 | 10.12.2018 | 9.1.2019 | ||
11840427 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 427/18 vodné a stočné Lenárdová 11/18 | 361,10 vrátane DPH |
5/2013 | N | 06.12.2018 | 9.1.2019 | |
11840426 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 426/18 vodné a stočné Rontgenova 11/18 | 35,66 vrátane DPH |
5/2013 | N | 06.12.2018 | 9.1.2019 | |
11840425 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 425/18 zrážky Rontgenova 11/18 | 85,15 vrátane DPH |
5/2013 | N | 06.12.2018 | 9.1.2019 | |
11840424 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 424/18 zmluvný servis PC/LAN 11/2018 | 83,25 vrátane DPH |
2/2015 | N | 06.12.2018 | 9.1.2019 |