Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940267   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodné a stočné na Lenardovej  343,27 
vrátane DPH
áno  nie  11.7.2019  19.07.2019 
11940403   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodné  49,04 
vrátane DPH
áno  nie  17.10.2019   
11940400   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodné  327,67 
vrátane DPH
áno  nie  8.10.2019  21.10.2019 
11940360   Inštitút rodinnej terapie o.z
Dielenská kružná 4,03861 Vrútky
42434271  faktúra za účasť na seminári T.Harvanová  76 
bez DPH
nie  áno  12.9.2019  12.09.2019 
11940221   Michal Gotthardt
M. Benku 567/13, 05938 Štrba
50651200  faktúra za ubytovanie  70,00 
bez DPH
    13.6.2019  14.06.2019 
11940220   Michal Gotthardt
M. Benku 567/13, 05938 Štrba
50651200  Faktúra za ubytovanie  50,00 
bez DPH
    13.6.2019  14.06.2019 
11940284   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava
36910813  faktúra za tonery  276 
vrátane DPH
nie  áno  5.8.2019  14.08.2019 
11940281   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava
36910813  faktúra za tonery  401,40 
vrátane DPH
nie  áno  16.7.2019  13.08.2019 
11940194   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava
36910813  faktúra za toner do tlačiarne  48,00 
vrátane DPH
  70/2019  23.5.2019   
11940302   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava
36910813  faktúra za toner  99 
vrátane DPH
nie  áno  6.8.2019  22.08.2019 
11940367   Slovak Telekom a.s
Bajkalska 28,81762 Bratislava
35763469  faktúra za telekomunikačné služby  145,52 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  19.09.2019 
11940297   Slovak Telekom a.s
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  faktúra za telekomunikačné služby  146,51 
vrátane DPH
áno  nie  18.8.2019  20.08.2019 
11940369   Bester s.r.o
pekná cesta 2/A,83154 Bratislava
35974737  faktúra za štvrťročnú revíziu EPS na Röntgenovej a Lenárdovej  432 
vrátane DPH
áno  áno  12.9.2019  19.09.2019 
11940232   BESTER s. r.o.
Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava
35974737  faktúra za štvrťročné revízie EPS  432,00 
vrátane DPH
    18.6.2019  20.06.2019 
11940397   3lobit o.z
Jégeho 5
30851491  faktúra za školenie L.Norková  79 
bez DPH
nie  áno  7.10.2019  08.10.2019 
11940361   3lobit o.z
Jégeho 5,82108 Bratislava
30851491  faktúra za školenie L.Norková  69 
bez DPH
nie  áno  12.9.2019  12.09.2019 
11940370   Coachingplus o.z
Cabanova 42,84102 Bratislava
42127131  faktúra za školenie K.Dobrovodskej  95 
bez DPH
nie  áno  16.9.2019  19.09.2019 
11940359   Mgr.Lenka Lipanová
Južná trieda 66,04001 Košice
42102715  faktúra za supervíziu L.Norková  60 
bez DPH
nie  áno  12.9.2019  12.09.2019 
11940271   Mgr.Lenka Lipanová
Južná trieda 66,04001 Košice
42102715  faktúra za supervíziu K.Ontková  30 
bez DPH
nie  áno  18.7.2019  19.07.2019 
11940242   Best Camp, s.r.o.
Podlavická cesta 6452/29, 97409 Banská Bystrica
50899821  faktúra za stravu letný tábor - tri deti  487,20 
bez DPH
    27.6.2019  04.07.2019 
11940275   Občianske združenie Bublina
Cabanova 22,84102 Bratislava
42186021  faktúra za stravu detí v letnom tábore  504,48 
bez DPH
nie  áno  26.6.2019  14.08.2019 
11940245   O.Z. Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 92601 Sereď
50073028  faktúra za stravu detí letný tábor Drienok Mošovce  1182,72 
vrátane DPH
    27.6.2019  04.07.2019 
11940387   Obćianske združenie Bublina
Cabanova 22,84102 Bratislava
42186021  Faktúra za stravu a pitný režím počas víkendového pobytu detí  162 
bez DPH
nie  áno  17.9.2019  08.10.2019 
11940227   Evanjelická spoj.škola interná
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  faktúra za stravu a internát, lieky Biháryová  140,90 
bez DPH
    13.6.2019  20.06.2019 
11940300   Ariel n.o
Podlavická cesta 6452/29,97409 Banská Bystrica
50578685  Faktúra za stravovanie detí V1 v tábore  1100,84 
bez DPH
nie  áno  2.8.2019  13.08.2019 
11940324   Mgr.Anna Jančíková
Okružná 11,90031 Stupava
50153242  faktúra za služby fyzioterapie  600 
bez DPH
nie  áno  5.9.2019  11.09.2019 
11940225   Mgr. Anna Jančíková
Okružná 11, 90031 Stupava
50153242  faktúra za služby - fyzioterapia detí  600,00 
bez DPH
    13.6.2019  20.06.2019 
11940357   DOMPtronic-Juraj Lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava
17401585  faktúra za servisný zásah na Röntgenovej  188,40 
vrátane DPH
nie  áno  10.9.2019  19.09.2019 
11940263   DOMPtronic-Juraj lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava
17401585  faktúra za servis a zavedenie linky do novej kancelárie  48 
vrátane DPH
nie  áno  9.7.2019  26.08.2019 
11940264   DOMPtronic-Juraj lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava
17401585  faktúra za servis a opravu klapky  48 
vrátane DPH
nie  áno  9.7.2019  26.08.2019 
11940311   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za servis a administrácia WEB/MAIL  75 
vrátane DPH
áno  áno  31.7.2019   
11940222   ALMA Centrum pre zdravý vývin
Pernecká 35, 84104 Bratislava
44196687  faktúra za psychologické služby  96,00 
vrátane DPH
    12.6.2019  20.06.2019 
11940226   Boris Sklenka
Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava
37126334  faktúra za prezuvanie pneumatík  60,00 
vrátane DPH
    13.6.2019  27.06.2019 
11940304   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava
36910813  faktúra za prestavenie tlačiarne  24 
vrátane DPH
nie  áno  10.8.2019  11.09.2019 
11940259   Messer Tatragas s.r.o
Chalúpková 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za prenájom kyslíkových fliaš  93,60 
vrátane DPH
áno  nie  4.7.2019  22.07.2019 
11940235   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava
00685852  faktúra za prenájom kyslikových fliaš  93,60 
vrátane DPH
    21.6.2019  02.07.2019 
11940325   Peter Ďuriančik,plyn,tlak.zar.
Galbavého 1,84101 Bratislava
11884533  faktúra za prehliadky a skúšky zariadení kotolni  958,32 
vrátane DPH
nie  áno  2.9.2019  11.09.2019 
11940228   TAMM, s.r.o.
Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec
48026735  faktúra za poskytovanú starostlivosť Janceková  250,00 
vrátane DPH
    13.6.2019  02.07.2019 
11940323   Magna energia a.s
Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany
35743565  faktúra za plyn  2653,32 
vrátane DPH
áno  nie  4.9.2019  11.09.2019 
11940298   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18
35743565  faktúra za plyn  2653,32 
vrátane DPH
áno  nie  14.8.2019  14.08.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť