Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940402   Slovnaft a.s
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  Faktúra za PHM motorových vozidiel  80,91 
vrátane DPH
áno  nie  8.10.2019  21.10.2019 
11940327   Slovnaft a.s
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  faktúra za PHM motorových vozidiel  100,27 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  12.09.2019 
11940375   SHELL Slovakia s.r.o
Einsteinova 23,85101 Bratislava
31361081  faktúra za PHL motorových vozidiel  179,25 
vrátane DPH
áno  nie  20.9.2019  07.10.2019 
11940374   SHELL Slovakia s.r.o
Einsteinova 23,85101 Bratislava
31361081  faktúra za PHL motorových vozidiel  197,04 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  24.09.2019 
11940317   SHELL Slovakia s.r.o
Einsteinova 23,85101 Bratislava
31361081  faktúra za PHL motorové vozidlá  78,85 
vrátane DPH
áno  nie  28.8.2019  30.08.2019 
11940309   Slovnaft a.s
Vlćie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  faktúra za PHL motorové vozidlá  50,02 
vrátane DPH
áno  nie  21.8.2019  11.09.2019 
11940306   SHELL Slovakia s.r.o
Einsteinova 23,,85101 Bratislava
31361081  Faktúra za PHL motorové vozidlá  297,84 
vrátane DPH
áno  nie  21.8.2019  11.09.2019 
11940292   SHELL Slovakia s.r.o
Einsteinová 23,85101 Bratislava
31361081  faktúra za PHL motorové vozidlá  336,30 
vrátane DPH
áno  nie  9.8.2019  14.08.2019 
11940307   Grund s.r.o
Košická 37,82108 Bratislava
17310334  faktúra za opravuúniku vody+materiál  92,88 
vrátane DPH
nie  áno  21.8.2019  22.08.2019 
11940243   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava
36910813  faktúra za opravu tlačiarne  114,00 
vrátane DPH
    27.6.2019  02.07.2019 
11940381   DOMPtronic-Juraj Lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava
17401585  faktúra za opravu tel.klapky štátna pokladňa  84 
vrátane DPH
nie  áno  27.9.2019  07.10.2019 
11940318   Enes plus s.r.o
Janka Kráľa 1248/52,02001 Púchov
51162903  faktúra za opravu strechy na Röntgenovej  9052,60 
vrátane DPH
nie  áno  28.8.2019  20.09.2019 
11940366   Blad s.r.o
Klincova 35,82108 Bratislava
50655787  faktúra za opravu prístupovej plochy na Lenárdovej  681,60 
vrátane DPH
nie  áno  4.9.2019  27.09.2019 
11940223   Boris Sklenka
Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava
37126334  faktúra za opravu motorového vozidla Ford  504,00 
vrátane DPH
    13.6.2019  27.06.2019 
11940224   Boris Sklenka
Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava
37126334  faktúra za opravu motorového vozidla Dacia  156,00 
vrátane DPH
    16.7.2019  27.06.2019 
11940270   BICAR SK s.r.o
Zábranie 38,92001 Hlohovec
47335947  faktúra za opravu auta Ford Tranzit  465,92 
vrátane DPH
nie  áno  18.7.2019  19.07.2019 
11940265   Boris Sklenka
Studenohorská 2087/65,84103 Bratislava
37126334  faktúra za opravu auta Dacia  354 
bez DPH
nie  áno  11.7.2019  01.08.2019 
11940247   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava
36910813  faktúra za oprava tlačiarne  24,00 
vrátane DPH
    01.7.2019  03.07.2019 
11940283   Milan Hrabinský-DEMI
Rozvodná 19,83101 Bratislava
17398444  faktúra za ochrannú dezinfekciu  99,40 
bez DPH
nie  áno  5.8.2019  14.08.2019 
11940404   Milan Hrabinský-DEMI
Rozvodná 19,83101 Bratislava
17398444  Faktúra za ochrannú deratizáciu na Röntgenovej a Lenárdovej  132 
bez DPH
nie  áno  9.10.2019   
11940388   Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňáková
Horská 810,05991 Veľký Slávkov
35463066  faktúra za odborný seminár Mgr.Mária Šúryová  30 
vrátane DPH
nie  áno  22.8.2019  22.08.2019 
11940389   Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňaková
Horská 810,05991 Veľký Slávkov
35463066  Faktúra za odborný seminár Jana Rudolfová  30 
bez DPH
nie  áno  22.8.2019  22.08.2019 
11940390   Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňaková
Horská 810,05991 Veľký Slávkov
35463066  Faktúra za odborný seminár Bc.Monika Adámková  30 
bez DPH
nie  áno  22.8.2019  22.08.2019 
11940401   Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňáková
Horská 810,05991 Veľký Slávkov
35463066  Faktúra za odborný seminár  140 
vrátane DPH
nie  áno  8.10.2019  21.10.2019 
11940296   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom oceľových fliaš  99,84 
vrátane DPH
áno  áno  18.8.2019  14.08.2019 
11940295   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom oceľových fliaš  93,60 
vrátane DPH
áno  áno  18.8.2019  13.08.2019 
11940326   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom kyslíkových fľiaš  107,34 
vrátane DPH
áno  áno  12.9.2019  12.09.2019 
11940312   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom kyslíkových fľiaš  93,60 
vrátane DPH
áno  áno  23.8.2019  11.09.2019 
11940399   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom kyslíkových fliaś  99,14 
vrátane DPH
áno  áno  8.10.2019  21.10.2019 
11940373   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom kyslíkových fľiaś  93,60 
vrátane DPH
áno  áno  18.9.2019  24.09.2019 
11940355   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Samsung A20  145,80 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019 
11940351   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Samsung A20  145,80 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019 
11940346   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Samsung A20  145,80 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019 
11940343   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Samsung A20  145,80 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019 
11940354   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019 
11940353   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019 
11940352   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019 
11940350   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  12.09.2019 
11940349   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019 
11940348   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť