Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940253   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov  7240 
vrátane DPH
áno  áno  18.7.2019  01.08.2019  16.10.2019 
11940244   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  220,00 
vrátane DPH
    27.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940230   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  6396,00 
vrátane DPH
    13.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940229   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  220,00 
vrátane DPH
    13.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  fa č. 177/19 elektr. stavovacie poukážky  7292,00 
vrátane DPH
4/2016  62/2019  14.5.2019    17.6.2019 
11940141   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  fa č. 141/19_elektronické stravovacie poukážky_vyd  6920,00 
vrátane DPH
  54  15.4.2019  09.05,2019  16.5.2019 
11940100   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  fa č. 100/19_elektronické stravovacie poukážky_vyd  6904,60 
vrátane DPH
4/2016  14.3.2019  09.04.2019  17.4.2019 
11940060   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
47079690  fa č. 60/19 el. stravovacie poukážky  5966,00 
vrátane DPH
  013/2019  13.2.2019  21.02.2019  15.4.2019 
11940016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
47079690  fa č. 16/19 elektronické stravovacie poukážky 1/19  6809,60 
vrátane DPH
4/2016  3/2019  08.1.2019  22.01.2019  15.4.2019 
11940256   Group Pc Team s.r.o
Pifflova 3,85101 Bratislava
35899999  Hosting WEBSUPPORT-50GB na 12mesiacov-domena  55,99 
vrátane DPH
áno  áno  3.7.2019  17.07.2019  16.10.2019 
11940117   GROUP PC TEAM s.r.o.
Pifflova 1, 85101 Bratislava
35899999  fa č. 117/2019_montáž HW + inšt. sftw  862,74 
vrátane DPH
  28.3.2019  11.04.2019  17.4.2019 
11940307   Grund s.r.o
Košická 37,82108 Bratislava
17310334  faktúra za opravuúniku vody+materiál  92,88 
vrátane DPH
nie  áno  21.8.2019  22.08.2019  17.10.2019 
11940076   GRUND spol. s r.o.
Košická 37 82108 Bratislava
17310334  fa č. 76/19 montáž umývačky riadu +práčkový ventil  115,38 
vrátane DPH
  25/2019  27.2.2019  04.03.2019  15.4.2019 
11940405   hc&ph s.r.o
Záporožská 7,85101 Bratislava
35927780  Faktúra za lieky a zdrav.materiál  384 
vrátane DPH
nie  áno  14.10.2019  21.10.2019  22.10.2019 
11940383   Homola Team s.r.o
Kopčianska 82/F,85101 Bratislava
35702192  faktúra za likvidáciu odpadu na Lenárdovej  656,59 
vrátane DPH
nie  áno  30.9.2019  08.10.2019  18.10.2019 
11940027   HOMOLA TEAM s.r.o.
Líščie údolie 93 84104 Bratislava
35702192  fa č. 27/19 odvoz odpadu z Rontgenovej  185,04 
vrátane DPH
  001/2019  18.1.2019  22.01.2019  15.4.2019 
11940152   HONOUR, s. r. o.
Stavbárska 5223/54, 82107 Bratislava
44559119  fa č. 152/19 hokejové sústredenie ú. v hotovost V1  96,00 
bez DPH
    29.4.2019  15.04.2019  16.5.2019 
11940071   HONOUR, s. r. o.
Stavbárska 5223/54 82107 Bratislava
44559119  fa č. 71/19 hokejové sústredenie - ú.v hotov. V1  72,00 
bez DPH
    25.2.2019  14.02.2019  15.4.2019 
11940290   Chata Assisi-Zdena Dobišová
Štiavnické Bane 117
44241623  faktúra na stravovanie detí V1 v tábore   423,40 
bez DPH
nie  áno  9.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940289   Chata Assisi-Zdena Dobišová
Štiavnické Bane 117
44241623  faktúra na ubytovanie detí v tábore V1  176,80 
bez DPH
nie  áno  9.8.2019  13.08.2019  16.10.2019 
11940137   Ing. Ladislav Borš - ELEKTROSERVIS
Kostolná pri Dunaji 87, 90301 Kostolná pri Dunaji
40507840  fa č. 137/19_previnutie elektromotora  90,00 
vrátane DPH
  52  10.4.2019  24.04.2019  16.5.2019 
11940386   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmluvný servis  83,25 
bez DPH
áno  áno  30.9.2019    18.10.2019 
11940372   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmluvný servis  209,45 
vrátane DPH
áno  áno  1.7.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940368   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflová 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmluvný servis PC/LAN  83,25 
vrátane DPH
áno  áno  12.9.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940311   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za servis a administrácia WEB/MAIL  75 
vrátane DPH
áno  áno  31.7.2019    17.10.2019 
11940310   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmluvný servis PC/LAN  106,91 
vrátane DPH
áno  áno  31.7.2019    17.10.2019 
11940239   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  faktúra za inštalácie Office 2016 v počítačoch  272,03 
bez DPH
    25.6.2019    11.8.2019 
11940234   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  faktúra mailove adresy pre novú domenu cdr  200,88 
bez DPH
    20.6.2019    11.8.2019 
11940210   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  faktúra zmluvný servis PC  240,89 
bez DPH
    06.6.2019  07.06.2019  11.8.2019 
11940157   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  fa č. 157/19 zmluvný servis PC/LAN a mimo ZS  210,20 
bez DPH
2/2015    02.5.2019  15.05.2019  17.6.2019 
11940186   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmeny Web, servis administrácia  15,00 
bez DPH
    17.5.2019  24.05.2019  17.6.2019 
11940155   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  fa č. 155/19 hosting domena cdrba-rontgenova na 3m  18,00 
bez DPH
  56  30.4.2019  17.05.2019  16.5.2019 
11940142   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  fa č, 142/19_administrácia WEB výročná správa 2018  25,00 
bez DPH
    17.4.2019  26.04.2019  16.5.2019 
11940140   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  fa č. 140/19_roč.popl.+servis WEB/MAIL Röngenova_  26,78 
bez DPH
  56  11.4.2019  26.04.2019  16.5.2019 
11940123   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  fa č. 123/19_zmluvný a mimozmluvný servis  204,00 
bez DPH
2/2015    01.4.2019  04.04.2019  16.5.2019 
11940111   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  fa č. 111/19_oprava klávesice_Szadocká  68,63 
bez DPH
    20.3.2019  26.4.20019  17.4.2019 
11940081   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  fa č. 81/19 zmluvný servis plus nad rámec ZS  136,65 
bez DPH
2/2015    04.3.2019  07.03.2019  17.4.2019 
11940075   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3 85101 Bratislava
40774384  fa č. 75/19 služby IT - administracia webu  100,00 
bez DPH
  24/2019  25.2.2019  06.03.2019  15.4.2019 
11940041   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3 85101 Bratislava
40774384  fa č. 41/19 zmluvný servis PC/LAN  83,25 
bez DPH
2/2015    04.2.2019  06.02.2019  15.4.2019 
11940005   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3 85101 Bratislava
40774384  fa č. 5/19 zmluvný servis PC/LAN  83,25 
bez DPH
2/2015    03.1.2019  22.01.2019  15.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť