Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940205   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 91701 Trnava
36743852  faktúra za webhosting  26,04 
vrátane DPH
    04.6.2019  07.06.2019 
11940204   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  faktúra za hlasové hovory a internet  152,41 
vrátane DPH
    04.6.2019  07.06.2019 
11940203   Asociacia supervízorov a soc.p
Mokrohájska cesta 3, 84104 Bratislava
31803989  faktúra - skupinová supervízia  178,44 
vrátane DPH
    04.6.2019  07.06.2019 
11940157   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  fa č. 157/19 zmluvný servis PC/LAN a mimo ZS  210,20 
bez DPH
2/2015    02.5.2019  15.05.2019 
11940158   Marián Mendlen - JurisDat
Ondavská 8, 82108 Bratislava
11821973  fa č. 158/19 predplatné časopisu ŠKOLA 2019  25,00 
vrátane DPH
    09.5.2019  06.05.2019 
11940159   SHELL Slovakia, s r.o.
Einsteinova 23, 85101 Bratislava
31361081  fa č. 159/19 PHL  268,73 
vrátane DPH
    03.5.2019  09.05.2019 
11940160   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  fa č. 160/19 zrážky Lenárdová 4/2019  89,58 
vrátane DPH
5/2013    03.5.2019  09.05.2019 
11940161   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  fa č. 161/19 spotreba plynu 5/2019  2653,32 
vrátane DPH
26/2017    03.5.2019  15.05.2019 
11940162   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 91701 Trnava
36743852  fa č. 162/19 za webhosting  26,04 
vrátane DPH
    03.5.2019  06.05.2019 
11940163   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava
00685852  fa č. 163/19 nájom kyslíkových fliaš  78,06 
vrátane DPH
22/2015    06.5.2019  15.05.2019 
11940164   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  fa č. 164/19 telekomunikačné služby  147,42 
vrátane DPH
5/2018    06.5.2019  17.05.2019 
11940165   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava
31322832  fa č. 165 PHL  124,79 
vrátane DPH
    06.5.2019  17.05.2019 
11940166   Zuzana Zimová
Láb 673, 90067 Láb
32073046  fa č. 166/19 individuálna supervízia  600,00 
bez DPH
  76/2019  06.5.2019  13.05.2019 
11940167   DOMPtronic - Juraj Lehotský
Trnavská 23, 83104 Bratislava
17401585  fa č. 167/19 nainštalovanie tlačiarne k ŠP  84,00 
vrátane DPH
    06.5.2019  17.05.2019 
11940168   Mgr. Anna Jančíková
Okružná 11, 90031 Stupava
50153242  fa č. 168/19 služby fyzioterapie  750,00 
bez DPH
3/2018    07.5.2019  15.05.2019 
11940169   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  fa č. 169/19 zrážky Rontgenova 4/2019  85,15 
vrátane DPH
5/2013    07.5.2019  15.05.2019 
11940170   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  fa č. 170/19 vodné a stočné Lenardova 4/2019  343,27 
vrátane DPH
5/2013    07.5.2019  15.05.2019 
11940171   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  fa č. 171/19 vodné a stočné Rontgenova 4/2019  37,90 
vrátane DPH
5/2013    07.5.2019  15.05.2019 
11940172   Kloto s.r.o.
Mamateyova 30, 85104 Bratislava
46928481  fa č. 172/19 zámočnícky tovar  201,30 
bez DPH
  61/2019  10.5.2019  17.05.2019 
11940173   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 06543 Orlov
46754768  fa č. 173/19 zber a odvoz kuchynského odpadu 4/19  122,40 
vrátane DPH
3/2019    10.5.2019  17.05.2019 
11940174   Milan Hrabinský - DEMI
Rozvodnán 19, 83101 Bratislava
17398444  fa č. 174/19 opakovaná dezinsekcia - mravce  286,00 
bez DPH
  31/2019  10.5.2019  17.05.2019 
11940175   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  fa č. 175/19 spotreba el. energie Rontgenova 4/19  383,04 
vrátane DPH
14/2017    14.5.2019  24.05.2019 
11940176   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava
36910813  fa č. 176/19 toner  20,40 
vrátane DPH
  64/2019  14.5.2019  17.05.2019 
11940177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  fa č. 177/19 elektr. stavovacie poukážky  7292,00 
vrátane DPH
4/2016  62/2019  14.5.2019   
11940178   TAMM, s.r.o.
Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec
48026735  fa č. 178/19 montesory školka V. Janceková  250,00 
vrátane DPH
15/2016    14.5.2019  24.05.2019 
11940179   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  fa č. 179/19 spotreba ele. energie Lenardova 4/19  856,69 
vrátane DPH
14/2017    14.5.2019  24.05.2019 
11940180   Miroslav Janíček
Indačská 715/24, 93005 Gabčíkovo
43101437  fa č. 180/19 výmena vodného filtra FROD  80,00 
bez DPH
3/2015    15.5.2019   
11940181   Evanjelická spoj.škola interná
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  fa č. 181/19 stravné a internátne Z. Biháriová  100,76 
bez DPH
13/2017    16.5.2019  24.05.2019 
11940182   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  fa č. 182/19 mobilné hovory  162,63 
vrátane DPH
2/2009    16.5.2019   
11940183   Pyroteam Group, s.r.o
Beňovského 538/73, 90501 Senica
36241903  faktúra za kontrolu požiarných dverí  453,00 
vrátane DPH
    17.5.2019  24.05.2019 
11940184   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava
00685852  faktúra prenájom kyslikových fliaš  87,46 
vrátane DPH
  22/2015  17.5.2019   
11940185   Mária Tiňová - Počúvajme.sk
Veternicová 24, 84105 Bratislava
32154003  faktúra školenie PR  420,00 
vrátane DPH
  28/2019  17.5.2019  24.05.2019 
11940186   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmeny Web, servis administrácia  15,00 
bez DPH
    17.5.2019  24.05.2019 
11940187   SHELL Slovakia, s r.o.
Einsteinova 23, 85101 Bratislava
31361081  faktúra nafta a benzín  178,62 
vrátane DPH
    20.5.2019  24.05.2019 
11940188   Jozef Hradečný BTS - OPP
Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce
46046411  faktúra zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby  300,00 
bez DPH
    20.5.2019  24.05.2019 
11940189   Jozef Hradečný BTS - OPP
Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce
46046411  faktúra výkon bezpečnostné a technicke sužby  300,00 
bez DPH
    20.5.2019  24.05.2019 
11940190   BESTER s. r.o.
Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava
35974737  faktúra mesačná kontrola EPS  151,20 
vrátane DPH
1/2006    20.5.2019   
11940191   BESTER s. r.o.
Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava
35974737  faktúra mesačná kontrola EPS  151,20 
vrátane DPH
1/2006    20.5.2019   
11940192   NÁVRAT, občianske združenie
Śancová 42, 81105 Bratislava
31746209  faktúra tréning lektorov terapie dotykom  145,00 
vrátane DPH
  59/2019  23.5.2019  09.05.2019 
11940193   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava
36910813  faktúra oprava tlačiarne  27,60 
vrátane DPH
  77/2019  23.5.2019   
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť