Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940047   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského č.4703 96001 Zvolen		 31628605  fa č. 47/19 kancelárske potreby  113,93 
vrátane DPH		   008/2019  08.2.2019  13.02.2019  15.4.2019 
11940243   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava		 36910813  faktúra za opravu tlačiarne  114,00 
vrátane DPH		     27.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940076   GRUND spol. s r.o.
Košická 37 82108 Bratislava		 17310334  fa č. 76/19 montáž umývačky riadu +práčkový ventil  115,38 
vrátane DPH		   25/2019  27.2.2019  04.03.2019  15.4.2019 
11940212   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava		 36910813  faktúra tonery do tlačiarní  117,60 
vrátane DPH		     07.6.2019  11.06.2019  11.8.2019 
11940033   SHELL Slovakia, s r.o.
Einsteinova 23 85101 Bratislava		 31361081  fa č. 33/19 PHL nafta + ad blue  119,95 
vrátane DPH		     25.1.2019  04.02.2019  15.4.2019 
11940376   ESPIK Group s.r.o
Orlov 133,06543 Orlov		 46754768  faktúra za zber a odvoz odpadu  122,40 
vrátane DPH		 áno  nie  26.9.2019  27.09.2019  17.10.2019 
11940173   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 06543 Orlov		 46754768  fa č. 173/19 zber a odvoz kuchynského odpadu 4/19  122,40 
vrátane DPH		 3/2019    10.5.2019  17.05.2019  17.6.2019 
11940130   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 06543 Orlov		 46754768  fa č, 130/19_zber a odvoz odpadu 3/19  122,40 
vrátane DPH		 3/2019    04.4.2019  25.04.2019  16.5.2019 
11940165   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava		 31322832  fa č. 165 PHL  124,79 
vrátane DPH		     06.5.2019  17.05.2019  17.6.2019 
11940092   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava		 31322832  fa č. 92/19 PHL  124,26 
vrátane DPH		     07.3.2019  15.03.2019  17.4.2019 
11940196   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského č.4703, 96001 Zvolen		 31628605  faktúra za kopírovací papier  126,79 
vrátane DPH		   67/2019  28.5.2019    17.6.2019 
11940148   Rivero s. r. o.
Klincová 35, 82108 Bratislava		 50690736  fa č. 148/19 pomocné práce a upratovacie služby  128,40 
vrátane DPH		   49  04.4.2019  26.04.2019  16.5.2019 
11940258   Slovnaft a.s
Vlčie hrdlo1,82412 Bratislava		 31322832  faktúra PHM motorové vozidlá  131,09 
vrátane DPH		 áno  nie  4.7.2019  22.07.2019  16.10.2019 
11940404   Milan Hrabinský-DEMI
Rozvodná 19,83101 Bratislava		 17398444  Faktúra za ochrannú deratizáciu na Röntgenovej a Lenárdovej  132 
bez DPH		 nie  áno  9.10.2019    22.10.2019 
11940395   Xepap s.r.o
Jesenského 4703		 31628605  faktúra za kancelárske potreby  132,25 
vrátane DPH		 áno  áno  2.10.2019    18.10.2019 
11940147   Milan Hrabinský - DEMI
Rozvodnán 19, 83101 Bratislava		 17398444  fa č. 147/19 ochranná deratizácia  132,00 
bez DPH		     24.4.2019  26.04.2019  16.5.2019 
11940109   JK - Trading, spol.s.r.o
Mečiková 30, 84107 Bratislava		 31356656  fa č. 109/19_crp. testy  132,00 
vrátane DPH		   A  19.3.2019  21.03.2019  17.4.2019 
11940114   LUGAS SK s.r.o.
Podzáhradná 9, 82106 Bratislava		 47847573  fa č. 114/19_ záloha na matrac  136,00 
vrátane DPH		   A  26.3.2019  27.03.2019  17.4.2019 
11940081   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava		 40774384  fa č. 81/19 zmluvný servis plus nad rámec ZS  136,65 
bez DPH		 2/2015    04.3.2019  07.03.2019  17.4.2019 
11940401   Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňáková
Horská 810,05991 Veľký Slávkov		 35463066  Faktúra za odborný seminár  140 
vrátane DPH		 nie  áno  8.10.2019  21.10.2019  21.10.2019 
11940227   Evanjelická spoj.škola interná
Červenica 114, 08207 Tuhrina		 42227372  faktúra za stravu a internát, lieky Biháryová  140,90 
bez DPH		     13.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940367   Slovak Telekom a.s
Bajkalska 28,81762 Bratislava		 35763469  faktúra za telekomunikačné služby  145,52 
vrátane DPH		 áno  nie  12.9.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940355   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava		 35697270  faktúra za mobilný telefón Samsung A20  145,80 
vrátane DPH		 áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940351   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 bratislava		 35697270  faktúra za mobilný telefón Samsung A20  145,80 
vrátane DPH		 áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940346   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava		 35697270  faktúra za mobilný telefón Samsung A20  145,80 
vrátane DPH		 áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940343   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava		 35697270  faktúra za mobilný telefón Samsung A20  145,80 
vrátane DPH		 áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940192   NÁVRAT, občianske združenie
Śancová 42, 81105 Bratislava		 31746209  faktúra tréning lektorov terapie dotykom  145,00 
vrátane DPH		   59/2019  23.5.2019  09.05.2019  17.6.2019 
11940011   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava		 35763469  fa č. 11/19 telekomunikačné služby  145,94 
vrátane DPH		 5/2018    07.1.2019  11.01.2019  15.4.2019 
11940297   Slovak Telekom a.s
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  faktúra za telekomunikačné služby  146,51 
vrátane DPH		 áno  nie  18.8.2019  20.08.2019  16.10.2019 
11940261   Slovak Telecom,a.s
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  faktúra za hlasové hovory a internet  146,51 
vrátane DPH		 áno  nie  8.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940164   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  fa č. 164/19 telekomunikačné služby  147,42 
vrátane DPH		 5/2018    06.5.2019  17.05.2019  17.6.2019 
11940089   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  fa č. 89/19_telekomunikačné služby  147,34 
vrátane DPH		 5/2018    07.3.2019  15.03.2019  17.4.2019 
11940052   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava		 35763469  fa č. 52/19 telekomunikačné služby  147,08 
vrátane DPH		 5/2018    08.2.2019  13.02.2019  15.4.2019 
11940406   Evanjelická spojená škola
Červenica 114,08207 Tuhrina		 42227372  Faktúra za internátne,stravné a lieky Z.Biháryová  149,88 
vrátane DPH		 áno  nie  15.10.2019    22.10.2019 
11940200   Občianske združenie BUBLINA
Cabanova 22, 84102 Bratislava		 42186021  faktúra strava a pitný režim víkendový pobyt  150,00 
bez DPH		   68/2019  28.5.2019    17.6.2019 
11940319   Bester s.r.o
Pekná cesta 2/A,83154 Bratislava		 35974737  faktúra za mesačnú kontrolu EPS  151,20 
vrátane DPH		 áno  áno  28.8.2019  11.09.2019  17.10.2019 
11940282   Bester s.r.o
Pekná cesta 2/A,83154 Bratislava		 35974737  faktúra za mesačnú kontrolu EPS  151,20 
vrátane DPH		 nie  áno  31.7.2019  13.08.2019  16.10.2019 
11940190   BESTER s. r.o.
Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava		 35974737  faktúra mesačná kontrola EPS  151,20 
vrátane DPH		 1/2006    20.5.2019    17.6.2019 
11940191   BESTER s. r.o.
Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava		 35974737  faktúra mesačná kontrola EPS  151,20 
vrátane DPH		 1/2006    20.5.2019    17.6.2019 
11940065   BESTER s. r.o.
Pekná cesta 2/A 83154 Bratislava		 35974737  fa č. 65/19 mesačná kontrola EPS  151,20 
vrátane DPH		 1/2006    19.2.2019  21.02.2019  15.4.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť