Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940221 | Michal Gotthardt M. Benku 567/13, 05938 Štrba |
50651200 | faktúra za ubytovanie | 70,00 bez DPH |
13.6.2019 | 14.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940220 | Michal Gotthardt M. Benku 567/13, 05938 Štrba |
50651200 | Faktúra za ubytovanie | 50,00 bez DPH |
13.6.2019 | 14.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940174 | Milan Hrabinský - DEMI Rozvodnán 19, 83101 Bratislava |
17398444 | fa č. 174/19 opakovaná dezinsekcia - mravce | 286,00 bez DPH |
31/2019 | 10.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940147 | Milan Hrabinský - DEMI Rozvodnán 19, 83101 Bratislava |
17398444 | fa č. 147/19 ochranná deratizácia | 132,00 bez DPH |
24.4.2019 | 26.04.2019 | 16.5.2019 | ||
| 11940104 | Milan Hrabinský - DEMI Rozvodnán 19, 83101 Bratislava |
17398444 | fa č. 104/19_Dezinsekcia mravec faraónsky | 525,45 bez DPH |
A | 15.3.2019 | 21.03.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940062 | Milan Hrabinský - DEMI Rozvodnán 19 83101 Bratislava |
17398444 | fa č. 62/19 doloženie detatizačných nástrah | 62,00 bez DPH |
14.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | ||
| 11940404 | Milan Hrabinský-DEMI Rozvodná 19,83101 Bratislava |
17398444 | Faktúra za ochrannú deratizáciu na Röntgenovej a Lenárdovej | 132 bez DPH |
nie | áno | 9.10.2019 | 22.10.2019 | |
| 11940283 | Milan Hrabinský-DEMI Rozvodná 19,83101 Bratislava |
17398444 | faktúra za ochrannú dezinfekciu | 99,40 bez DPH |
nie | áno | 5.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940180 | Miroslav Janíček Indačská 715/24, 93005 Gabčíkovo |
43101437 | fa č. 180/19 výmena vodného filtra FROD | 80,00 bez DPH |
3/2015 | 15.5.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940099 | Mountfield SK s r.o. Kollárova 85, 03601 Martin |
36377147 | fa č. 99/19_oprava kosačky | 267,80 vrátane DPH |
A | 12.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940098 | Mountfield SK s r.o. Kollárova 85, 03601 Martin |
36377147 | fa č. 98/2019_oprava kosačky | 15,10 vrátane DPH |
A | 12.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940192 | NÁVRAT, občianske združenie Śancová 42, 81105 Bratislava |
31746209 | faktúra tréning lektorov terapie dotykom | 145,00 vrátane DPH |
59/2019 | 23.5.2019 | 09.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940209 | Nez. org. Cen. pre rod. Kvapka Polianky 5, 84101 Bratislava |
45744955 | faktúra účastnícky poplatok workshop | 90,00 vrátane DPH |
06.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940245 | O.Z. Fantázia detí Fándlyho 750/16, 92601 Sereď |
50073028 | faktúra za stravu detí letný tábor Drienok Mošovce | 1182,72 vrátane DPH |
27.6.2019 | 04.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940398 | O.z.Martiny Kmeťovej Gorkého 129/10 |
51917505 | faktúra za vzdelávanie | 270 bez DPH |
nie | áno | 8.10.2019 | 08.10.2019 | 21.10.2019 |
| 11940387 | Obćianske združenie Bublina Cabanova 22,84102 Bratislava |
42186021 | Faktúra za stravu a pitný režím počas víkendového pobytu detí | 162 bez DPH |
nie | áno | 17.9.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
| 11940275 | Občianske združenie Bublina Cabanova 22,84102 Bratislava |
42186021 | faktúra za stravu detí v letnom tábore | 504,48 bez DPH |
nie | áno | 26.6.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940241 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, 84102 Bratislava |
42186021 | Fač.241 a Fač.240 splav strava a pitný režím | 182,00 bez DPH |
26.6.2019 | 11.8.2019 | |||
| 11940199 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, 84102 Bratislava |
42186021 | faktúra strava a pitný režim víkendový pobyt | 30,00 bez DPH |
68/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940200 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, 84102 Bratislava |
42186021 | faktúra strava a pitný režim víkendový pobyt | 150,00 bez DPH |
68/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940029 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22 84102 Bratislava |
42186021 | fa č. 29/19 strava počas Silv. pobytu - V2 hradí | 12,00 bez DPH |
18.1.2019 | 06.01.2019 | 15.4.2019 | ||
| 11940371 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilné volania | 216,89 vrátane DPH |
áno | nie | 16.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940355 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Samsung A20 | 145,80 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940354 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940353 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940352 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940351 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Samsung A20 | 145,80 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940350 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940349 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940348 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940347 | Orange Slovensko a.s metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940346 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Samsung A20 | 145,80 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940345 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940344 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940343 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Samsung A20 | 145,80 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940342 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940341 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940340 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940339 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940338 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |