Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940100 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 100/19_elektronické stravovacie poukážky_vyd | 6904,60 vrátane DPH |
4/2016 | A | 14.3.2019 | 09.04.2019 | 17.4.2019 |
11940060 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 60/19 el. stravovacie poukážky | 5966,00 vrátane DPH |
013/2019 | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 16/19 elektronické stravovacie poukážky 1/19 | 6809,60 vrátane DPH |
4/2016 | 3/2019 | 08.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 |
11940365 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 664 vrátane DPH |
áno | áno | 17.9.2019 | 08.10.2019 | 17.10.2019 |
11940364 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 5756 vrátane DPH |
áno | áno | 17.9.2019 | 08.10.2019 | 17.10.2019 |
11940305 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 360 vrátane DPH |
áno | áno | 19.8.2019 | 22.08.2019 | 16.10.2019 |
11940294 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 5680 vrátane DPH |
áno | áno | 13.8.2019 | 22.08.2019 | 16.10.2019 |
11940293 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 468 vrátane DPH |
áno | áno | 13.8.2019 | 22.08.2019 | 16.10.2019 |
11940253 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov | 7240 vrátane DPH |
áno | áno | 18.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940255 | Evanjelická spojená škola internátna Červenica 114,08207 Tuhrina |
42227372 | poplatok za internátne,stravné a lieky na Zuzanu Biháryovú | 103,30 vrátane DPH |
áno | nie | 2.7.2019 | 11.07.2019 | 16.10.2019 |
11940406 | Evanjelická spojená škola Červenica 114,08207 Tuhrina |
42227372 | Faktúra za internátne,stravné a lieky Z.Biháryová | 149,88 vrátane DPH |
áno | nie | 15.10.2019 | 22.10.2019 | |
11940227 | Evanjelická spoj.škola interná Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | faktúra za stravu a internát, lieky Biháryová | 140,90 bez DPH |
13.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940181 | Evanjelická spoj.škola interná Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | fa č. 181/19 stravné a internátne Z. Biháriová | 100,76 bez DPH |
13/2017 | 16.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940146 | Evanjelická spoj.škola interná Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | fa č. 146/19 stravné a intrenátne Z. Biháriová | 103,87 bez DPH |
13/2017 | 24.4.2019 | 26.04.2019 | 16.5.2019 | |
11940380 | Europapier slovensko s.r.o panónska cesta 40,85245 Bratislava |
31344381 | faktúra za hygienicke potreby | 91,73 vrátane DPH |
áno | áno | 17.9.2019 | 17.09.2019 | 18.10.2019 |
11940173 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543 Orlov |
46754768 | fa č. 173/19 zber a odvoz kuchynského odpadu 4/19 | 122,40 vrátane DPH |
3/2019 | 10.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940130 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543 Orlov |
46754768 | fa č, 130/19_zber a odvoz odpadu 3/19 | 122,40 vrátane DPH |
3/2019 | 04.4.2019 | 25.04.2019 | 16.5.2019 | |
11940376 | ESPIK Group s.r.o Orlov 133,06543 Orlov |
46754768 | faktúra za zber a odvoz odpadu | 122,40 vrátane DPH |
áno | nie | 26.9.2019 | 27.09.2019 | 17.10.2019 |
11940301 | Espik Group s.r.o Orlov 133,06543 Orlov |
46754768 | faktúra za zber a odvoz odpadu | 91,8 vrátane DPH |
áno | nie | 5.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940260 | Espik Group s.r.o Orlov 133,06543 Orlov |
46754768 | faktúra za zber a odvoz odpadu | 214,20 vrátane DPH |
nie | áno | 8.7.2019 | 22.07.2019 | 16.10.2019 |
11940318 | Enes plus s.r.o Janka Kráľa 1248/52,02001 Púchov |
51162903 | faktúra za opravu strechy na Röntgenovej | 9052,60 vrátane DPH |
nie | áno | 28.8.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940198 | ELSPO BB s.r.o. Bagarova 25, 97404 Banská Bystrica |
46130764 | faktúra nahradný diel na mixér pre kuchárku | 12,08 vrátane DPH |
28.5.2019 | 17.6.2019 | |||
11940381 | DOMPtronic-Juraj Lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | faktúra za opravu tel.klapky štátna pokladňa | 84 vrátane DPH |
nie | áno | 27.9.2019 | 07.10.2019 | 18.10.2019 |
11940357 | DOMPtronic-Juraj Lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | faktúra za servisný zásah na Röntgenovej | 188,40 vrátane DPH |
nie | áno | 10.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940264 | DOMPtronic-Juraj lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | faktúra za servis a opravu klapky | 48 vrátane DPH |
nie | áno | 9.7.2019 | 26.08.2019 | 16.10.2019 |
11940263 | DOMPtronic-Juraj lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | faktúra za servis a zavedenie linky do novej kancelárie | 48 vrátane DPH |
nie | áno | 9.7.2019 | 26.08.2019 | 16.10.2019 |
11940262 | DOMPtronic-Juraj lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | Inštalácia Lan na Röntgenovej | 907,80 vrátane DPH |
nie | áno | 9.7.2019 | 26.08.2019 | 16.10.2019 |
11940167 | DOMPtronic - Juraj Lehotský Trnavská 23, 83104 Bratislava |
17401585 | fa č. 167/19 nainštalovanie tlačiarne k ŠP | 84,00 vrátane DPH |
06.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940113 | DOMPtronic - Juraj Lehotský Trnavská 23, 83104 Bratislava |
17401585 | fa č. 113/19_ servisný zásah Lenardova_nefung. tf | 48,00 vrátane DPH |
25.3.2019 | 27.03.2019 | 17.4.2019 | ||
11940091 | DOMPtronic - Juraj Lehotský Trnavská 23, 83104 Bratislava |
17401585 | fa č. 91/2019 telefón_servisný zásah | 48,00 vrátane DPH |
07.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | ||
11940370 | Coachingplus o.z Cabanova 42,84102 Bratislava |
42127131 | faktúra za školenie K.Dobrovodskej | 95 bez DPH |
nie | áno | 16.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940251 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Voda z povrchového odtoku | 74,65 vrátane DPH |
01.7.2019 | 19.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940215 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | faktúra vodné a stočné Rontgenova 5/2019 | 42,35 vrátane DPH |
07.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940214 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | faktúra vodné a stočné Lenárdova 5/2019 | 367,78 vrátane DPH |
07.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940213 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | faktúra zrážková voda Rontgenova 5/2019 | 87,37 vrátane DPH |
07.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940208 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | faktúra zrážková voda Lenárdova 5/2019 | 92,89 vrátane DPH |
04.6.2019 | 15.05.2019 | 11.8.2019 | ||
11940160 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 160/19 zrážky Lenárdová 4/2019 | 89,58 vrátane DPH |
5/2013 | 03.5.2019 | 09.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940169 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 169/19 zrážky Rontgenova 4/2019 | 85,15 vrátane DPH |
5/2013 | 07.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940170 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 170/19 vodné a stočné Lenardova 4/2019 | 343,27 vrátane DPH |
5/2013 | 07.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940171 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 171/19 vodné a stočné Rontgenova 4/2019 | 37,90 vrátane DPH |
5/2013 | 07.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 |