Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940079   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava 1
30792029  FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom štvrťroku 2019 v dohodnutej výške odmeny.  630,00€ 
bez DPH
    01.04.2019  03.04.2019 
11940080   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravovacích poukazov 042019  3435,20 € 
vrátane DPH
RD 6081/2015    03.04.2019  09.04.2019 
11940081   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta14,97405 B.Bystrica
36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny Kostolná 1 Veľký Biel.  62,56 € 
vrátane DPH
1067VP/_ZSE/2018 Edodatok č.2274    05.04.2019  09.04.2019 
11940082   BCF s.r.o
Zvolenská cesta14, 97405 B.Bystrica
36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny Obchodná 8 Veľký Biel od 01.04. - 30.04.19  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018 E dodatok 2274    05.04.2019  09.04.2019 
11940084   ISPERA Slovakia s.r.o.
Topoľčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za službu Internet Standard 04/2019 - byt MD BA.  14,90 € 
vrátane DPH
76038    09.04.2019   
11940085   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  FA : poplatky za telekomunikačné služby 01.03.-31.03.19.  61,63 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB-1-1GZYO13K    09.04.2019   
11940087   Z+M servis a.s.
Ivanská cesta 30/B,82104Bratislava
44195591  FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj .  184,80 € 
vrátane DPH
13/2/2019    15.04.2019  15.04.2019 
11940088   Amnet s.r.o.
Siladická 372/1190028 Zálesie
44221061  FA za USB klúč 16 GB Kongston 20 ks, HDD ADATA SSD SU900 256GB 2,5.  91,80 € 
vrátane DPH
  15/2019  15.04.2019  17.04.2019 
11940089   KVF, s.r.o
Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
50431851  FA za vývoz splaškových vôd zo dňa 20.3.2019.  52,80 € 
vrátane DPH
  20/2019  15.04.2019  17.04.2019 
11940090   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta14,97405 B Bystrica
36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny 3/2019  659,29 € 
bez DPH
1067VP_ZSE/2018E    15.04.2019   
11940091   ORANGE SLOVENSKO a.s.
Metodová 8 82108 Bratislava
35697270  Fa za mobilné služby za obdobie od 6.4.-5.5.2019  175,44 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    15.04.2019   
11940092   Pavol Murín
Sihelné č.152 029 46
41352289  FA za maľovanie a drobné úpravy kancelárií o rozlohe 201m2   600,00€ 
bez DPH
  21/2019  15.04.2019  17.04.2019 
11940093   OZ Fantázia detí
Mliekarenská 10,82492 Bratislava
50073028  FA za stravu detí v letnom tábore v Mošovciach stredisko Drienok od 3.7.-17.7.2019  2358,72 € 
bez DPH
zmluva 2019    15.04.2019   
11940094   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,95115Poľný Kesov
00400084  FA za stravu nášho klienta predpoklad 4/2019.  71,57 € 
bez DPH
  44/2019  16.04.2019   
11940095   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70, 95115 Poľný kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie nášho klienta predpoklad 4/2019  10,00 € 
bez DPH
  45/2019  16.04.2019   
11940096   KORY DKC
Stromová 34,83101 Bratislava
50631624  FA za špeciálne pedagogické a psychologické vyšetrenie nášho klienta.  130,00 € 
bez DPH
  19/2019  16.04.2019   
11940097   Strečko Ladislav
Železničná 6 90024 Veľký Biel
34776273  FA za odpadový kontajner v zmysle objednávky.  250,00€ 
bez DPH
  28/2019  24.04.2019  29.04.2019 
11940098   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby za mesiac marec 2019.  11,52 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl. 4 bodu 4,2    24.04.2019  29.04.2019 
11940099   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby za mesiac 3/2019 RD Železničná 45, Bernolákovo  11,11 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM čl.4 bodu 4,2    24.04.2019  29.04.2019 
11940101   Removal s.r.o.
podniková 1283/1 83102 Bratislava
52243877  FA- sťahovanie nábytku a zariadenia z Trnavskej 62 na ul. Železničná 45 RD Bernolákovo   95,00 € 
bez DPH
  29/2019  26.04.2019  02.05.2019 
11940102   SCONTO Nábytok s.r.o.
Nová 8144/10,91701 Trnava
44731159  FA za kancelársky nábytok v zmysle objednávky.  2008,60 € 
vrátane DPH
  26/2019  26.04.2019  07.05.2019 
11940103   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA dobitie elektronické stravné lístky 5/2019  4199,00 € 
bez DPH
RD č.6081/2015    02.05.2019  09.05.2019 
11940104   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za vodné stočné, obdobie 13.03.-12.04.2019  780,16 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    03.05.2019  09.05.2019 
11940105   BCF s.r.o.
Zvolenská cersta 14,Banská Bystrica
36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny zúčtovacie obdobie : 01.05.-31.05.2019 Obchodná 8 Veľký Biel  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018 Edodatok 2274    06.05.2019  14.05.2019 
11940106   Marián Sabol
Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava
35157810  FA za poskytnutie služieb v zmysle objednávky.  149,80 € 
bez DPH
  31/2019  07.05.2019  14.05.2019 
11940108   Magna energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za opakované plnenie dodávky plynu od 01.05.-31.05.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo Obchodná 8 Veľký Biel Kostolná 1 Veľký Biel  2239,07 € 
vrátane DPH
P3379/2019    09.05.2019  14.05.2019 
11940109   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby od 06.05.-05.06.2019.  175,44 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    09.05.2019  14.05.2019 
11940110   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405Banská Bystrica
36597007  FA za opakovanú dodávku elektriny 01.04.-30.04.2019 CDR Bernolákovo.  610,72 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    10.05.2019  15.05.2019 
11940111   ISPERAv Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet Standard 05/2019. Byt MD Bratislava.  14,90 € 
vrátane DPH
76038    10.05.2019  15.05.2019 
11940112   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za služby Magio Internet L+ Magio televízia .  46,38 € 
vrátane DPH
9121118263    10.05.2019  15.05.2019 
11940113   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za služby poplatky za internet a pevnej siete. 01.04.-30.04.2019  61,63 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYOI3K    10.05.2019  15.05.2019 
11940114   TERKAR s.r.o.
Švermova 275 92401 Galanta
36258296  FA za - dopravná výchova 10.05.2019 pre 24 detí z CDR Bernolákovo.  144,00 
bez DPH
  30/2019  13.05.2019  15.05.2019 
11940115   Alza,cz a.s.
Praha
  FA za vybavenie do RD Železničná 45 Bernolákovo.  632,79 € 
vrátane DPH
  332019  15.05.2017  20.05.2019 
11940116   AMNET s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA za dodávku IT služieb na základe zmluvy o dielo  192,00 
vrátane DPH
ZoD IT služba 2019/2020    17.05.2019  21.05.2019 
11940117   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke , náklady za služby za mesiac apríl 2019, byt MD Strečianská Bratislava.  11,52€ 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM čl-4 bodu4,2    20.05.2019  23.05.2019 
11940118   MPSVaR SR
Špitálska4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA za základe zmluvy o výpožičke , náklady za služby za mesiac apríl 2019 , Bernolákovo Železničná 45  11,11€ 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM čl.4 bodu 4,2    20.05.2019  23.05.2019 
11940119   Pavol Murín
Sihelné 152, 02946 Sihelné
41352289  FA za demontáž a vysekanie okien a následné vyspravenie otvorov sádrokartónom v bývalej jedálni v CDR Bernolákovo  240,00€ 
bez DPH
  35/2019  29.05.2019  04.06.2019 
11940120   MERKURY SHOP s.r.o.
Duklianská 11,08001 Prešov
51231735  FA za kancelárske stoličky Modern white DC137 v bielej farbe 4ks a čierne 4ks do kancelárií .  34/2019 
vrátane DPH
  37/2019  29.05.2019  04.06.2019 
11940121   Ing,Pavol Petrovický - PP TECH
Hlboká 457/8 90027 Bernolákovo
47908262  FA na základe zmluvy výkon zodpovednej osoby GDPR.  350,00 € 
bez DPH
    29.05.2019  04.06.2019 
11940122   Liečebno výchovné sanatórium
Mojmírska70,92515 Poľný Kesov
00400084  FA preddavky na stravné za nášho klienta , predpoklad na 5/2019  84,37 € 
bez DPH
  44/2018  30.05.2019  04.06.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť