Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940303   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie		 44221061  FA na základe zmluvy o dielo IT služba za mesiac november 2019.  192,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo IT služba 2019/2020    06.12.2019  10.12.2019  9.12.2019 
11940274   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie		 44221061  FA za IT služby za obdobie 10/2019.  192,00 
bez DPH		   Zmluva o dielo ITslužba 2019/2020  08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940190   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/1 90028 Zálesie		 44221061  FA na základe zmluvy o dielo za dodávku IT službu 7/2019  192,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo IT sližba 2019/2020    08.08.2019  14.08.2019  12.8.2019 
11940164   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie		 44221061  FA na základe Zmluvy o dielo za IT služby 6/2019.  192,00 € 
bez DPH		 Zmluva o dielo IT služba 2019/2020    10.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
11940136   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie		 44221061  FA na základe zmluvy o dielo za IT službu 5/2019  192,00€ 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo IT služba 2019/2020    11.06.2019  14.06.2019  13.6.2019 
11940116   AMNET s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie		 44221061  FA za dodávku IT služieb na základe zmluvy o dielo  192,00 
vrátane DPH		 ZoD IT služba 2019/2020    17.05.2019  21.05.2019  20.5.2019 
11440086   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie		 44221061  FA na základe zmluvy o dielo za I T služby 03/2019.  192,00€ 
vrátane DPH		 Zmluva o dieloIT služba 2017/2019    10.04.2019  17.04.2019  17.4.2019 
11940063   Amnet , s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie		 44221061  FA na základe zmluvy o dielo za dodávku IT služby.  192,00 
vrátane DPH		 2017/2019    14.03.2019  19.03.2019  15.3.2019 
11940030   Amnet s.r.o.
Znievská 372/11 Zálesie		 44221061  FA za IT službu 1/2019  192,00 
vrátane DPH		 2017/2019    07.02.2019  12.02.2019  11.3.2019 
11940001   Amnet s.r.o.
Siladická 373/11 90028 Zálesie		 44221061  FA za IT služby na základe zmluvy o dielo za december2018.  192,00 € 
vrátane DPH		 599/2017    04.01.2019  14.01.2019  9.1.2019 
11940128   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6 82404 Bratislava		 35950226  FA za vstavanú rúru zn. MORA VT 323BX - CDR Železničná 45 Bernolákovo  187,40 € 
vrátane DPH		   39/2019  04.06.2019  06.06.2019  10.6.2019 
11940087   Z+M servis a.s.
Ivanská cesta 30/B,82104Bratislava		 44195591  FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj .  184,80 € 
vrátane DPH		 13/2/2019    15.04.2019  15.04.2019  17.4.2019 
11940265   UNIVIS spol.s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A,83207 BA		 31388027  FA za opravu kotla- výmena zapaľovania elektroniky a elektródy, servisný zásah.  182,28 € 
vrátane DPH		   85/2019  29.10.2019  31.10.2019  31.10.2019 
11940222   LVS Čakany
Čakany 1, 93040 Čakany		 00014478  FA za stravu našich dvoch klientov za mesiac 9/2019.  180,26 € 
bez DPH		     17.09.2019  19.09.2019  23.9.2019 
11940220   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava		 30792029  FA za vedenie súpervízií c CDR Bernolákovo v treťom štvrťroku 2019.  180,00 € 
bez DPH		 Mandátna zmluva    12.09.2019  17.09.2019  23.9.2019 
11940217   SPO - Ba s.r.o.
Jadranská 14,84101 Bratislava		 47995947  FA za vypracovanie grafickej časti požiarneho evakuačného plánu.  179,76 € 
vrátane DPH		   64/2019  10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
11940134   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby v počte mobilov 8ks za obdobie od 6.6.-5.7.2019.  178,34 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    11.06.2019  14.06.2019  12.6.2019 
11940074   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivanská cesta 18,82104Bratislava		 35849436  FA za nákup políc, škatuli a spotrebného tovaru na zariadenie RD Železničná 45 Bernolákovo.  178,62 € 
vrátane DPH		   24/2018  01.04.2019  03.04.2019  4.4.2019 
11940109   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby od 06.05.-05.06.2019.  175,44 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    09.05.2019  14.05.2019  13.5.2019 
11940091   ORANGE SLOVENSKO a.s.
Metodová 8 82108 Bratislava		 35697270  Fa za mobilné služby za obdobie od 6.4.-5.5.2019  175,44 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    15.04.2019    17.4.2019 
11940059   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35607270  FA za mobilné služby od 6.3.-5.4.2019.  175,44 
vrátane DPH		 RD 372/O1/2017    11.03.2019  14.03.2019  13.3.2019 
11940031   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby 6.2.-5.3.2019  175,44 
vrátane DPH		 372/OI/2017    11.02.2019  15.02.2019  11.3.2019 
11940031   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby 6.2.-5.3.2019  175,44 
vrátane DPH		 372/OI/2017    11.02.2019  15.02.2019  11.3.2019 
11940005   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA za mesačný poplatok -VPN EÚ privátna sieť od 06.01.do 05.02.2019  175,44 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    09.01.2019    16.1.2019 
11940233   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského 4703,96001 Zvolen		 31628605  FA za kopírovací papier A4 80g Premier 50bal.  173,50 € 
vrátane DPH		   RD č.spVOB/56/2015-M_OVOč.z540762015  30.09.2019    3.10.2019 
11940269   Peter Dimitrov
Vidlicová 15,83101 Bratislava		 11650613  FA za odborné prehliadky Tlakových, plynových zaradení a odbornú prehliadku Nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo.  169,92 
vrátane DPH		   87/2019  8.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940207   OVN s.r.o.
Veľkomoravská 2162/168 Trenčín		 46953981  FA 2 ks postelí 90x200cm s roštom masív borovica EUREKA 90 s dovozom.  162,36 € 
bez DPH		   66/2019  27.08.2019  02.09.2019  3.9.2019 
11940154   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji		 35954639  FA za prezutie a vyváženie pneumatík , vyčistenie a plnenie klimatizácie , doplnenie kvapalín výmena filtrov na služobnom motorovom vozidle škoda octávia SC502DR.  162,72 € 
vrátane DPH		   49/2019  28.06.2019  03.07.2019  2.7.2019 
11940328   INTERNET MAll Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 82104 Bratislava		 35950226  FA za kenferenčné stolíky a materiálne vybavenie pre prevádzku.  153,10 € 
vrátane DPH		   97/2019  23.12.2019  30.12.2019  30.12.2019 
11940153   Peter Koiš PK PLAST
SNP 14, 90028 Ivanka pri Dunaji		 41469399  FA za žalúzie celotieniace vnútorné 6ks + montáž  149,98 € 
vrátane DPH		   38/2019  25.06.2019  03.07.2019  26.6.2019 
11940106   Marián Sabol
Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava		 35157810  FA za poskytnutie služieb v zmysle objednávky.  149,80 € 
bez DPH		   31/2019  07.05.2019  14.05.2019  13.5.2019 
11940316   Reedukačné centrum Levoča
Nám. Š.Kluberta 1,05401 Levoča		 00163376  FA - náklady za pobyt našej klientky + vreckové za obdobie 11/2019  144,00 € 
bez DPH		 Uznesenieč.35P/22/2019-55    11.12.2019  16.12.2019  20.12.2019 
11940305   Reedukačné centrum Levoča
NAm.Š.Kluberta, 05401 Levoča		 00163376  FA za náklady na pobyt našej klientky , strava + vreckové za mesiac 11/2019  144,00 € 
bez DPH		 uznesenie 12P/105/2019-43    06.12.2019  11.12.2019  12.12.2019 
11940290   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča		 00163376  FA - náklady za pobyt+ vreckové našej klientky 10/2019  144,00 € 
bez DPH		 uznesenie 35P/22/2019-55    12.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
11940289   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š,Kluberta 05401 Levoča		 00163376  FA náklady za pobyt + vreckové našej klietky za 10/2019.  144,00 € 
bez DPH		 uznesenie 12P/105/2019-43    12.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
11940241   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta, 05401 Levoča		 00163376  FA za pobyt klienta (strava + vreckové) za obdobie 09/2019  144,00 
bez DPH		 uznensenie 35P/22/2019-55    07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940240   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča		 00163376  FA za pobyt nášho klienta (strava + vreckové) za mesiac 09/2019.  144,00 
bez DPH		 uznensenie 12P/105/2019-43    07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940114   TERKAR s.r.o.
Švermova 275 92401 Galanta		 36258296  FA za - dopravná výchova 10.05.2019 pre 24 detí z CDR Bernolákovo.  144,00 
bez DPH		   30/2019  13.05.2019  15.05.2019  13.5.2019 
11940248   DC Záhorská Bystrica
Trstínska2, 84106 Bratislava Z.B.		 00163252  FA za stravu nášho klienta vo vašom zariadení 9/2019 5 dní , 10/2019 za 31 dní.  141,48 € 
vrátane DPH		     14.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
11940298   Diagnostické centrum
Slovínska 1,82104 Breatislava		 31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta za mesiac 10/2019.  136,71€ 
bez DPH		 nedklad. opatrenie27P/89/2019-19    20.11.2019  25.11.2019  26.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť