Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940113   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za služby poplatky za internet a pevnej siete. 01.04.-30.04.2019  61,63 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYOI3K    10.05.2019  15.05.2019 
11940112   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za služby Magio Internet L+ Magio televízia .  46,38 € 
vrátane DPH
9121118263    10.05.2019  15.05.2019 
11940111   ISPERAv Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet Standard 05/2019. Byt MD Bratislava.  14,90 € 
vrátane DPH
76038    10.05.2019  15.05.2019 
11940110   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405Banská Bystrica
36597007  FA za opakovanú dodávku elektriny 01.04.-30.04.2019 CDR Bernolákovo.  610,72 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    10.05.2019  15.05.2019 
11940109   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby od 06.05.-05.06.2019.  175,44 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    09.05.2019  14.05.2019 
11940108   Magna energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za opakované plnenie dodávky plynu od 01.05.-31.05.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo Obchodná 8 Veľký Biel Kostolná 1 Veľký Biel  2239,07 € 
vrátane DPH
P3379/2019    09.05.2019  14.05.2019 
11940106   Marián Sabol
Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava
35157810  FA za poskytnutie služieb v zmysle objednávky.  149,80 € 
bez DPH
  31/2019  07.05.2019  14.05.2019 
11940105   BCF s.r.o.
Zvolenská cersta 14,Banská Bystrica
36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny zúčtovacie obdobie : 01.05.-31.05.2019 Obchodná 8 Veľký Biel  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018 Edodatok 2274    06.05.2019  14.05.2019 
11940104   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za vodné stočné, obdobie 13.03.-12.04.2019  780,16 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    03.05.2019  09.05.2019 
11940103   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA dobitie elektronické stravné lístky 5/2019  4199,00 € 
bez DPH
RD č.6081/2015    02.05.2019  09.05.2019 
11940102   SCONTO Nábytok s.r.o.
Nová 8144/10,91701 Trnava
44731159  FA za kancelársky nábytok v zmysle objednávky.  2008,60 € 
vrátane DPH
  26/2019  26.04.2019  07.05.2019 
11940101   Removal s.r.o.
podniková 1283/1 83102 Bratislava
52243877  FA- sťahovanie nábytku a zariadenia z Trnavskej 62 na ul. Železničná 45 RD Bernolákovo   95,00 € 
bez DPH
  29/2019  26.04.2019  02.05.2019 
119400100   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za vodu od 14.03.-13.04.2019 Kostolná 1 Veľký Biel.  11,23 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    24.04.2019  29.04.2019 
11940099   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby za mesiac 3/2019 RD Železničná 45, Bernolákovo  11,11 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM čl.4 bodu 4,2    24.04.2019  29.04.2019 
11940098   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby za mesiac marec 2019.  11,52 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl. 4 bodu 4,2    24.04.2019  29.04.2019 
11940097   Strečko Ladislav
Železničná 6 90024 Veľký Biel
34776273  FA za odpadový kontajner v zmysle objednávky.  250,00€ 
bez DPH
  28/2019  24.04.2019  29.04.2019 
11940092   Pavol Murín
Sihelné č.152 029 46
41352289  FA za maľovanie a drobné úpravy kancelárií o rozlohe 201m2   600,00€ 
bez DPH
  21/2019  15.04.2019  17.04.2019 
11940089   KVF, s.r.o
Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
50431851  FA za vývoz splaškových vôd zo dňa 20.3.2019.  52,80 € 
vrátane DPH
  20/2019  15.04.2019  17.04.2019 
11940088   Amnet s.r.o.
Siladická 372/1190028 Zálesie
44221061  FA za USB klúč 16 GB Kongston 20 ks, HDD ADATA SSD SU900 256GB 2,5.  91,80 € 
vrátane DPH
  15/2019  15.04.2019  17.04.2019 
11440086   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo za I T služby 03/2019.  192,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dieloIT služba 2017/2019    10.04.2019  17.04.2019 
11940087   Z+M servis a.s.
Ivanská cesta 30/B,82104Bratislava
44195591  FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj .  184,80 € 
vrátane DPH
13/2/2019    15.04.2019  15.04.2019 
11940082   BCF s.r.o
Zvolenská cesta14, 97405 B.Bystrica
36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny Obchodná 8 Veľký Biel od 01.04. - 30.04.19  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018 E dodatok 2274    05.04.2019  09.04.2019 
11940081   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta14,97405 B.Bystrica
36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny Kostolná 1 Veľký Biel.  62,56 € 
vrátane DPH
1067VP/_ZSE/2018 Edodatok č.2274    05.04.2019  09.04.2019 
11940080   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravovacích poukazov 042019  3435,20 € 
vrátane DPH
RD 6081/2015    03.04.2019  09.04.2019 
11940079   BVS, a.s.
Prešovká 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  FA: zúčtovanie za odber vody preplatok obdobie : 14.03.18-29.06.18 30.06.18-13.03.19  -3,37€ 
bez DPH
PZ00145151_001    02.04.2019  08.04.2019 
11940078   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za opakovaný odber plynu 01.04.-30.04.2019 za -Trnavská 62 Bernolákovo -Obchodná 8 Veľký Biel -Kostolná 1 Veľký Biel  1676,27 € 
vrátane DPH
P13742015    02.04.2019  05.04.2019 
11940077   KIKA Nábytok Slovensko s.r.o
Galvániho ,82104 Bratislava
35883103  FA za sedaciu súpravu BRENTO 1ks a 2ks taburetky LENNY do domu Železničná 45 Bernolákovo.  858,88 € 
vrátane DPH
  23/2019  01.04.2019  03.04.2019 
11940076   Zoner, s.r.o.
Jaskov rad 5, 83101 Bratislava
35770929  FA za Provoz domeny-Linux PLUS na 12 mesiacov .  118,61 € 
vrátane DPH
    01.04.2019  03.04.2019 
11940079   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava 1
30792029  FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom štvrťroku 2019 v dohodnutej výške odmeny.  630,00€ 
bez DPH
    01.04.2019  03.04.2019 
11940074   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivanská cesta 18,82104Bratislava
35849436  FA za nákup políc, škatuli a spotrebného tovaru na zariadenie RD Železničná 45 Bernolákovo.  178,62 € 
vrátane DPH
  24/2018  01.04.2019  03.04.2019 
11940073   Z+M servis a.s.
Ivanská cesta30/B, 82104 Bratislava
44195591  FA za základe zmluvy o prenájme tlačových zariadení a následný predaj číslo 13/2/2019 prenájom za obdobie 02/2019  16,80€ 
vrátane DPH
13/2/2019    28.03.2019  03.04.2019 
11940072   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  FA za vodné -stočné 13.02.19-12.03.19 Trnavská 62 Bernolákovo.  849,25 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    28.03.2019  02.04.2019 
11940071   BVS, a.s.
Prešovská 48,826 46 Bratislava
35850370  FA - vyúčtovanie 14.03.-13.03. za vodné Veľký Biel Obchodná 8 .  37,06 € 
vrátane DPH
PZ00144111_011    28.03.2019  02.04.2019 
11940070   Dimex Slovensko s.r.o.
Robotnícka 2, 03601 Martin
36373991  Fa za Vliesové tapety-drevený obklad v zmysle objednávky.  198,74 
vrátane DPH
  22/2019  26.03.2019  02.04.2019 
11940067   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 84211 Bratislava
31746632  FA za predpis úhrady za internát a stravu 4,5,6/2019 za našich klientov.  393,00 
bez DPH
  41,42/2019  21.03.2019  26.03.2019 
1040066   Marián Pecha-TECH
Járeček 89/32,05321 Markušovce
50077678  FA za montovanie a prenesenie nábytku, zapájanie svietidiel na RD Železničná 45 Bernolákovo.  300,00 
bez DPH
  18/2019  19.03.2019  21.03.2019 
11940065   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivanksá cesta 18,82104 Bratislava
35849436  FA za nákup spotrebného tovaru do kuchyne- RD Železničná 45, Bernolákovo.  222,69 
vrátane DPH
  172019  14.03.2019  19.03.2019 
11940064   Uniteam HD s.r.o
Spodná 344/20 92528Pusté Úľany
46797491  FA za dodanie Kovania Schuco zámok 241180 1ks  48,00 
vrátane DPH
  16/20196  14.03.2019  19.03.2019 
11940063   Amnet , s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo za dodávku IT služby.  192,00 
vrátane DPH
2017/2019    14.03.2019  19.03.2019 
11940062   BCE,s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  FA za dodávku elektriny CDR Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 01.02.2019 do 28.02.2019.  643,63 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    14.03.2018  19.03.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť