Faktúry 2019 (CDaR Pezinok, Nová 4642/9)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
377/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  zálohová faktúra-čistiace potreby, vybavenie rodinných domov  1103,70 
vrátane DPH
  124/2019  17.12.2019  19.12.2019 
376/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  zálohová faktúra - monitory dychu, kočíky  810 
vrátane DPH
  123/2019  17.12.2019  19.12.2019 
373/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  záhradné pracovné stroje  979,50 
vrátane DPH
  114/2019  16.12.2019  18.12.2019 
371/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  záloha na dodávku tonerov do tlačiarní  384,40 
vrátane DPH
  113/2019  16.12.2019  18.12.2019 
368/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  interiérové vybavenie, drobné spotrebiče - vyúčtovacia faktúra k DF 364/2019  176,60 
vrátane DPH
  110/2019  16.12.2019  13.12.2019 
364/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  zálohová faktúra na nákup spotrebičov a interiérového vybavenia  176,60 
vrátane DPH
  110/2019  11.12.2019  13.12.2019 
249/2019   Juraj Mlýnek SERVIS ELEKTROSPOTREBIČOV
Slnečná 322/46 90091 Limbach
46365184  oprava práčky RD Trnavská  48,00 
vrátane DPH
  67/2019  12.09.2019  16.09.2019 
215/2019   Juraj Mlýnek servis elektrospotrebičov
Slnečná 46, 900 91 Limbach
46365184  oprava elektrickej rúry SHS 3  87,6 
vrátane DPH
  51/2019  7.8.2019  12.08.2019 
325/2019   JV INTERSAD, s.r.o
Na pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur
17638348  odvoz a likvidácia biologického odpadu RD Podhorská  214,97 
vrátane DPH
  93/2019  14.11.2019  20.11.2019 
144/2019   Kanková Helena
Cajlanská 21,902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov  90,- € 
vrátane DPH
  34/2019  31.5.2019  11.06.2019 
124/2019   Kanková Helena
Cajlanská 21,902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov GR  60,-€ 
bez DPH
  25/2019  13.5.2019  23.05.2019 
99/2019   Kanková Helena
Cajlanská 21,902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov, Nová 9  60,-€ 
vrátane DPH
  16/2019  24.4.2019  25.04.2019 
79/2019   Kanková Helena
Cajlanská 21,902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov -adm.  60,-€ 
vrátane DPH
  6/2019  2.4.2019  10.04.2019 
65/2019   Kanková Helena
Cajlanská 21,902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov - adm.  60,-€ 
vrátane DPH
  6/2019  14.3.2019  18.03.2019 
35/2019   Kanková Helena
Cajlanská 21,902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov Griňava   60,-€ 
vrátane DPH
  2/2019  7.2.2019  11.02.2019 
29/2019   Kanková Helena
Cajlanská 21,902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov, admin.  60,-€ 
vrátane DPH
  2/2019  23.1.2019  01.02.2019 
22//2019   Kanková Helena
Cajlanská 21,902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov, admin.  60,-€ 
vrátane DPH
  1/2019  22.1.2019  24.01.2019 
378/2019   Kociky.sk
Balkánska 80, 851 10 Bratislava
47164654  športový kočík  500,00 
vrátane DPH
  122/2019  17.12.2019  19.12.2019 
320/2019   Kynologický klub DOGGIE o.z.
Pod Vinicami 21, 811 02 Bratislava
42255147  canisterapia pre samostatné skupiny  299 
bez DPH
  80/2019  12.11.2019  13.11.2019 
95/2019   Legas auto s.r.o.
Svätoplukova 61, 900 26 Slovenský Grob
45324310  výmena pneu 3 motorové vozidlá, dodanie letných pneumatík  253,,- € 
vrátane DPH
  13/2019  15.4.2019  26.04.2019 
147/2019   Lespark plus
M.R.štafánika 38, 902 01 Pezinok
37294440  jarná deratizácia  280,- € 
vrátane DPH
  23/2019  3.6.2019  11.06.2019 
354/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  záloha plyn 12/2019  1362,74 
vrátane DPH
áno    09.12.2019  12.12.2019 
308/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  záloha plyn 11/2019  1362,74 
vrátane DPH
áno    6.11.2019  13.11.2019 
264/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Záloha plyn 10/2019 RD + Stavbárska  1362,74 
vrátane DPH
áno    01.10.2019  14.10.2019 
233/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  záloha plyn 9/2019  1362,74 
vrátane DPH
áno    02.09.2019  09.09.2019 
206/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 8/2019 Stavbárska, rodinné domy  1362,74 
vrátane DPH
áno    1.8.2019  07.08.2019 
179/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  záloha plyn 7/2019 Stavbárska + skupiny  1362,74 
vrátane DPH
áno    1.7.2019  11.07.2019 
150/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  záloha plyn 6/2019 - RD +Stavbárska  1362,74 
vrátane DPH
áno    3.6.2019  11.06.2019 
110/2019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 4 objekty, 5/19  1.362,74 € 
vrátane DPH
áno    2.5.2019  13.05.2019 
88/2019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 4/19 - 4 objekty  1.132,02€ 
vrátane DPH
áno    8.4.2019  10.04.2019 
54/2019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu 4 x 3/19  1.132,02€ 
vrátane DPH
áno    1.3.2019  12.03.2019 
47/2019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 2/19 4 obj.  1.132,02€ 
vrátane DPH
áno    22.2.2019  026.2.2019 
16/2019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn -vyúčtovanie 2018 dobropis  -867,-€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2019   
9/2019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn, 4 opbjetky, 1/19  1 010,27€ 
vrátane DPH
áno    9.1.2019  14.01.2019 
388/2019   Marian Bagita - Dual BP
Obrancov mieru 6/11, 946 03 Kolárovo
35464011  ochranné pracovné pomôcky  149,28 
vrátane DPH
  111/2019  19.12.2019  20.12.2019 
408/2019   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  odvoz separovaného odpadu AB Nová 4Q2019  111,60 
vrátane DPH
áno    03.01.2020  15.01.2020 
356/2019   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  vývoz separovaného odpadu Trnavská ul. 4Q2019  111,60 
vrátane DPH
áno    10.12.2019  16.12.2019 
267/2019   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  vývoz separovaného odpadu RD Trnavská 3Q2019  37,20 
vrátane DPH
áno    03.10.2019  09.10.2019 
266/2019   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  vývoz separovaného odpadu AB Nová ul. 3Q2019  111,60 
vrátane DPH
áno    3.10.2019  14.10.2019 
189/2019   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  vývoz separovaného odpadu 2. štvrťrok 2019 Nová ul.  74,4 
vrátane DPH
áno    10.7.2019  15.07.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pezinok, Nová 4642/9

Tlačiť