Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040074   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA poplatky za telekomunikačné služby 01.02.-29.02.2020  61,63€ 
vrátane DPH
2030243000    11.03.2020  13.03.2020 
12040075   Strtedoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke8591/4&B Žilina
51865467  Fa za odber elektriny CDR Obchodná 8 Veľký Biel.  32,00 € 
vrátane DPH
č.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    11.03.2020  13.03.2020 
12040073   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie stravných lístkov 02/2020.  3639,46 € 
vrátane DPH
RD 608/2015    11.03.2020  13.03.2020 
12040072   ISPER Slovensko
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA Internet/Standard marec 2020  14,90€ 
vrátane DPH
76038    11.03.2020  13.03.2020 
12040070   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet L so zľavou Obchodná 8 Veľký Biel.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    11.03.2020  13.03.2020 
12040069   Stredoslovenská emergetika a.s.
Pri Račiqanke 8591/4B Žilina
51865467  FA za elektrinu CDR Bernolákovo.  35,60 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    11.03.2020  13.03.2020 
12040068   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby za obdobie 06.03.-05.04.2020  266,98€ 
vrátane DPH
372/OI/2017    09.03.2020  11.03.2020 
12040067   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA za dodávku IT služby v zmysle zmluvy o dielo za 9/2019.  192,00€ 
vrátane DPH
2019/2020    09.03.2020  11.03.2020 
12040066   Amnet s.r.o.
Siladická 342/1190028 Zálesie
44221061  FA za dodávku IT služieb za 8/2019 v zmysle zmluvy o dielo .  192,00€ 
vrátane DPH
2019/2020    09.03.2020  11.03.2020 
12040065   Amnet s.r.o.
Siladiská 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA za dodávku IT služieb v zmysle zmluvy o dielo 2/2020  192,00€ 
vrátane DPH
2019/2020    09.03.2020  11.03.,2020 
12040064   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy počas pobytu nášho klienta za mesiac február 2020.  115,71 € 
bez DPH
uznesenie soiálny     05.03.2020  09.03.2020 
12040058   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101Peišťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.03.-31.03.2020 za. CDR Trnavská Bernolákovo, CDR Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel.  1956,27€ 
vrátane DPH
P337682019    03.03.2020  09.03.2020 
12040057   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00684156  FA za náklady a služby za mesiac január/2020 za CDR Železničná Bernolákovo.  26,20€ 
bez DPH
č.1837/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2    03.03.2020  09.03.2020 
12040056   ZONER, s.r.o.
Jaskový rad 5,83101 Bratislava
35770929  FA za predĺženie doménového mena dednadej,sk na obdobie od 31.3.2020 do 30.3.2021.  23,50 
vrátane DPH
    03.03.2020  09.03.2020 
12040054   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné obdobie 13.01.12.02.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  231,82 
vrátane DPH
PZ0004900643_011    26.02.2020  00303.2020 
12040053   MPSaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady na služby za mesiac január 2020, Strečnianská Bratislava MD.  3,32 
vrátane DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu4.2,    25.02.2020  27.02.2020 
12040052   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32,91904 Smolenice
45896381  FA za obstaranie činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 02/2020 .  78,00€ 
bez DPH
18/2019    25.02.2020  27.02.2020 
12040051   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  FA za plyn vyúčtovanie za obdobie 01.01.2019 -30.04.2019.   6038,46 € 
vrátane DPH
1374/2015    24.02.2020  26.02.2020 
12040049   Spojená škola internátna
Svrčia6 842 11 Bratislava
31746632  FA za úhradu stavy , internátu za troch našich klientov na obdobie 03,04,05/2020   48,00€ 
bez DPH
    19.02.2020  21.02.2020 
12040048   Horvath Tibor
Mierova 21,90024 Veľký Biel
17602882  FA za vodoinštalaterske a kúrenarske práce Veľký Biel Obchodná 8.  202,17€ 
bez DPH
    19.02.2020  21.02.2020 
12040047   Stredoslovenská energetika. a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047Žilina
51865467  FA za odber elektriny 01.01.2020 do 31.01.2020.  643,73€ 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    19.02.2020  21.02.2020 
12040046   LVS Čakaný
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA za stravu nášho klienta za mesiac február 2020.  48,14€ 
bez DPH
    19.02.2020  21.02.2020 
12040045   LVS ČAkany
Čakany 7,93040 ČAkany
00014476  FA - príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť nášho klienta na internáte za mesiac február 2020.  11,22€ 
bez DPH
    19.02.2020  21.02.2020 
12040044   Reedukačné centrum
KPT.Nálepku, 95201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta za mesiac január 2020.  94,44€ 
bez DPH
uznesenie o pobyte...    19.02.2020  21.02.2020 
12040042   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 81105 Bratislava
04709690  FA za dobitie stravných lístkov za obdobie 01/2020.  4 104,35 
vrátane DPH
RD608/2015    12.02.2020  17.02.2020 
12040041   Magana Energia a.s.
nitrianská 7555/18, Pieštany
35743565  FA za plyn nedoplatok za 01.05.2019 do 31.12.2019.  732,77 
vrátane DPH
P3376/2017    12.02.2020  17.02.2020 
12040040   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava
35763469  FA za hlasové hovory a internet za obdobie od 01.02.-29.02.2020 CDR Bernolákovo Trnavská 62  61,63 
vrátane DPH
2030243000    12.02.2020  17.02.2020 
12040039   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za internet za obdobie od 01.02.-29.02.2020,CDR Veľký Biel Obchodná 8.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    12.02.2020  17.02.2020 
12040038   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za internet a Mágio TV balíček L CDR Železničná Bernolákovo 3ss. za obdobie od 01.02.-29.02.2020  27,14 
vrátane DPH
9121118263    12.02.2020  17.02.2020 
12040037   ISPERA Slovakia s.r.o.
Topoličianská 18, 85105 Bratislava
466600551  Faktúra za Internet Standard / február 2020  14,90 
vrátane DPH
76038    12.02.2020  17.02.2020 
12040035   Amnet , s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA za IT službu január 2020.  192,00€ 
vrátane DPH
2019/2020    07.02.2020  14.02.2020 
12040033   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerenčany
00163333  FA za poskytovanie stravy za obdobie 10-12/2019 a 01/2020  293,06 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    05.02.2020  07.02.2020 
12040032   Reedukačné centrum
S.Kollára Čerenčany
00163333  FA za poskytovanie stravy za našu klientku za obdobie 10-12/2019, 01/2020  401,87 € 
bez DPH
    05.02.2020  07.02.2020 
12040029   Magna Energia a.s.
Nitrianska7555/18 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.02.-29.02.2020  1956,27€ 
bez DPH
P3376/2019    04.02.2020  14.02.2020 
12040028   BVS a.s.
Prešovská 48 82644 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné CDR Trnavská 62 od 13.12.19-12.01.2020  187,24 € 
vrátane DPH
PZ000490043_011    30.01.2020  04.02.2020 
12040027   Obecný úrad
Železničná76, 90024 Veľký Biel
00305146  FA za odvoz komunálneho odpadu na rok 2020  45,00€ 
bez DPH
    21.01.2020  23.01.2020 
12040026   MPSVaR SR
Špitálska4-6,816 43 Bratislava
00681156  FA za náklady za služby za mesiac december 2019. Strečianská Bratislava.  3,32 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM, čl.4 b.4.2    21.02.2020  23.01.2020 
12040025   MPSVaR SR
Špitálska4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac december 2019.  15,05 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2    21.01.2020  23.01.2020 
12040024   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovaní služieb činnosti technika PO a technika BOZP.  78,00€ 
vrátane DPH
182019    21.01.2020  23.01.2020 
12040023   Stredoslovenská energetik a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01001 Žilina
51865467  FA za odber elektriny za obdobie 15.10.-31.12.2019 Veľký Biel Obchodná 8.  62,23 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    21.10.2020  23.01.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť