Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040293 | OGASS s.r.o. Oľdza 46, 930 39 Oľdza |
47515112 | Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku snímačov na únik plynu CH4 a CO v priestoroch kotolne CDR | 220,00 bez DPH |
972020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040305 | AQUAFIND s.r.o. B. Nemcovej 3507/13, 96212 Detva |
47145714 | Faktúra za vyhľadanie úniku vody z rozvodu kúrenia v CDR Bernolákovo. | 576,00 vrátane DPH |
1002020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040042 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 81105 Bratislava |
04709690 | FA za dobitie stravných lístkov za obdobie 01/2020. | 4 104,35 vrátane DPH |
RD608/2015 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040345 | GGFS, a.s. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky 11/2020 | 4184,04 bez DPH |
RD6801/2015 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040312 | GGFS, a.s. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky 10/2020 | 4613,09 bez DPH |
RD6801/2015 | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040276 | GGFS, a.s. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky 09/2020 | 4540,73 bez DPH |
RD6801/2015 | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040243 | GGFS, a.s. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za odobratú stravu August 2020 | 4546,63,- € vrátane DPH |
RD6801/2015 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040224 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov 7/2020. | 4687,56 € vrátane DPH |
RD6801/2015 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040200 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov za mesiac jún 2020. | 4288,34 € vrátane DPH |
RD608/2015 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040148 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za elektronické dobitie stravných lístkov máj/2020. | 3851,44 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040132 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 4/2020. | 4100,65 € vrátane DPH |
RD608/2015 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040103 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov elektronicky za mesiac 03/2020 | 3 964,07 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040073 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov 02/2020. | 3639,46 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
| 12040007 | GGFS, a.s. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov za 12/2019 | 4 481,60 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040126 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079670 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov doúčtovanie 03/2020. | 300,00 € vrátane DPH |
RD608/2015 | 11.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040121 | NASUCHO s.r.o. Trnavského 57,84102 Bratislava |
46981373 | FA Dezinfekčný postrek priestorov CDR Bernolákovo skupín, spoločných priestorov, jedálne a priestor 3.ss. v RD Železničná 45. Bernolákovo. | 787,50 € bez DPH |
26/2020 | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 5.5.2020 | |
| 12040215 | EMI-SAbinov s.r.o. Pod Švabľovkou 2100,08301 SAbinov |
46726608 | FA za nepremokavé plachty 4ks 90x200 do SB CDR Bernolákovo. | 49,01 € vrátane DPH |
75/2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 6.8.2020 | |
| 12040351 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za internet Standart 12/2020 byt MD Bratislava | 14,90 vrátane DPH |
76038/2017 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040323 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za Internet Standard 11/2020, byt MD Bratislava | 14,90 bez DPH |
76038/2017 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040285 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za Internet Standart 10/2020 byt MD Bratislava | 14,90 vrátane DPH |
76038/2017 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040251 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za Internet/Standard 9/2020. | 14,90 vrátane DPH |
76038/2017 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 16.9.2020 | |
| 12040227 | Isper Slovakia a.s. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet/Standard 8/2020. | 14,90€ vrátane DPH |
76038/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040198 | ISPER Slovakia ,s.r.o. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet / Standard júl 2020,byt MD Bratislava. | 14,90 € vrátane DPH |
76038/2017 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040151 | Isper Slovákia, s.r.o. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet Standard / Jún 2020. | 14,90 € vrátane DPH |
76038/2017 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040134 | ISPER Slovensko Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet/Standard / Máj 2020. | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 18.05.2020 | 20.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 12040072 | ISPER Slovensko Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA Internet/Standard marec 2020 | 14,90€ vrátane DPH |
76038 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
| 12040014 | ISPERA Slovakia Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | Fa za Internet/Standard 1/2020 | 14,90 € vrátane DPH |
č.z.76038 | 15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040037 | ISPERA Slovakia s.r.o. Topoličianská 18, 85105 Bratislava |
466600551 | Faktúra za Internet Standard / február 2020 | 14,90 vrátane DPH |
76038 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040110 | ISPER Slovakia Topolčianská 18, 85105 Bratislava |
04660551 | FA za Internet/Standard Apríl 2020 | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040246 | Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava |
46493000 | Faktúra za archivačné skrine 2 ks | 327,17,- € vrátane DPH |
85/2020 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040300 | J-Trade Build s.r.o. 1. mája 24, 900 29 Nová Dedinka |
46071164 | Faktúra za servis a ročnú údržbu kotlov RD Železničná, Bernolákovo a RD na Obchodnej, Veľký Biel. | 144,00 vrátane DPH |
922020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040170 | J-Trade Build s.r.o. 1. mája 24, 90029 Nová Dedinka |
46071164 | FA za nastavenie kotlov na letný režim na Železničnej 45, Bernolákovo a Obchodná 8 Veľký Biel. | 81,60 € vrátane DPH |
49/2020 | 22.06.2020 | 26.06.2020 | 26.6.2020 | |
| 1204101 | J-TRADE BUILD s.r.o. 1. mája, 90029 Nová Dedinka |
46071164 | FA za inštalatérske práce na základe cenovej ponuky na Železničnej 45 Bernolákovo | 520,67 € vrátane DPH |
19/2020 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040306 | Soft-Tech s.r.o. Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov |
45917272 | Faktúra za toner CANON 731, CRG-731, CMYK, štvorbalenie, alternatívny a vyzdvihnutie, odvoz prázdnych použitých tonerov. | 85,00 vrátane DPH |
1072020 | 28.10.2020 | 04.11.2020 | 3.11.2020 | |
| 12040370 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za služby PO a BOZP 12/2020. | 78,00 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040327 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za poskytovanie služieb PO a BOZP 11/2020 | 78,00 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | |
| 12040303 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za služby PO a BOZP 10/2020 | 78,00 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040258 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za poskytnutie služieb BOZP, PO 09/2020 | 78 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 21.9.2020 | |
| 12040235 | JuDr.Slobodová Anna SNP 20/32,91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytnuté služby a obstaraní čonnosti technika PO BOZP za mesiac 8/2020. | 78,00€ vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 27.08.2020 | 27.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 120402202 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovanie služieb BOZP a PO za mesiac 072020 | 78,00 € bez DPH |
18/2019č.2864 | 21.07.2020 | 29.07.2020 | 27.7.2020 |