Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040259 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-06.-13.09.2020 | 16,85 vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 21.9.2020 | |
| 12040260 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.06.-13.09.20 | 33,70 vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 12040336 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Faktúra za odber plynu 12/2020 | 1956,27,- € vrátane DPH |
P3376/2019 | 03.12.2020 | 23.12.2020 | 4.12.2020 | |
| 12040313 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Faktúra za odber plynu 11/2020 | 1956,27,- € vrátane DPH |
P3376/2019 | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040277 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Faktúra za odber plynu 01.10.-31.10.2020 | 1956,27,- € vrátane DPH |
P3376/2019 | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040317 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za NB Lenovo ThinkPad, SW MS OFFICE, SW Untangle Complete Nonprofit, Router | 1700,00 vrátane DPH |
1082020 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040273 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za nákup telefónov (8ks) | 8,00 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 02.10.2020 | 07.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040302 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za náklady za služby 09/2020 Železničná, Bernolákovo | 591,51 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040267 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za náklady za služby 08/2020 Železničná, Bernolákovo | 154,51 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | 28.9.2020 | |
| 12040328 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za Náklady a služby 10/2020 RD Železničná, Bernolákovo | 331,95 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | |
| 12040329 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za náklady a služby 10/2020 byt MD Strečnianska, BA | 50,26 bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2 | 20.11.2020 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | |
| 12040318 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory za obdobie 06.11. - 05.12.2020 | 279,24 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 10.11.2020 | 12.11.2020 | 11.11.2020 | |
| 12040249 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory Orange za obdobie 06.09.-05.10.2020 | 256,32,- € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040344 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory 6.12.2020-5.1.2021. | 279,24 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040359 | Pavol Murín Sihelné č. 152, 02946 Sihelné |
41352289 | Faktúra za maliarske a natieračské práce v CDR Bernolákovo. | 2990,00 bez DPH |
1222020 | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040290 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 10/2020. | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040252 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 01.09.-30.09.2020. | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 16.9.2020 | |
| 12040320 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Mágio internet L a TV 11/2020 | 32,14 vrátane DPH |
9121118263 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040322 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet L a tel. hovory 11,10/2020 | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040321 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet L 11/2020, Veľký Biel | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040352 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet a TV L za 12/2020 RD Železničná, Bernolákovo | 32,14 vrátane DPH |
9121118263 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040354 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet a telefónne hovory 12/2020 CDR Bernolákovo. | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040353 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio Internet 12/2020 Obchodná, Veľký Biel | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040255 | Marián Halaš - PYROMAT Komenského 948/24, 90501 Senica |
34737481 | Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov | 83,04 vrátane DPH |
542020 | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 18.9.2020 | |
| 12040374 | Lamitec spol. s r.o. Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava |
35710691 | Faktúra za kancelárske potreby. | 136,91 vrátane DPH |
1342020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040292 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelárske potreby - Dosky so šnúrkami A4 50 ks | 34,08 vrátane DPH |
982020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040244 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 8/2020 | 192,- € vrátane DPH |
52020 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040346 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 11/2020. | 192,00 vrátane DPH |
52020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040316 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 10/2020 | 238,81 vrátane DPH |
52020 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040274 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 09/2020 | 235,20 vrátane DPH |
52020 | 06.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040251 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za Internet/Standard 9/2020. | 14,90 vrátane DPH |
76038/2017 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 16.9.2020 | |
| 12040351 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za internet Standart 12/2020 byt MD Bratislava | 14,90 vrátane DPH |
76038/2017 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040285 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za Internet Standart 10/2020 byt MD Bratislava | 14,90 vrátane DPH |
76038/2017 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040323 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za Internet Standard 11/2020, byt MD Bratislava | 14,90 bez DPH |
76038/2017 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040037 | ISPERA Slovakia s.r.o. Topoličianská 18, 85105 Bratislava |
466600551 | Faktúra za Internet Standard / február 2020 | 14,90 vrátane DPH |
76038 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040289 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za internet Magio internet L a TV za 10/2020 | 32,14 vrátane DPH |
9121118263 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040253 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za internet Magio internet L a TV za 09/2020 | 32,14 vrátane DPH |
9121118263 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 16.9.2020 | |
| 12040264 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za internát za nášho klienta 09/2020 | 13,86 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 24.09.2020 | 28.09.2020 | 28.9.2020 | |
| 12040350 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za internát pre klienta 12/2020. | 11,22 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040338 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za internát pre klienta 11/2020 | 19,80 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 |