Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040055   Ing.Stanislav Kocman
Kvetná 6, 90027 Bernolákovo
40505162  FA za opravu tečúceho potrubia v sprchovom kúte 1ss.CDR Bernolákovo, montáž kanalizačného potrubia, výmena zápachovej uzávierky pod vaničkou sprchového kúta.  220,00€ 
bez DPH
  12/2020  27.02.2020  03.03.2020 
12040050   Jiří Štefan
Žižková 475 Lázne Bělohrad
66316669  FA Toner do tlačiarne CRG-728 Canon MF4780w počet 5ks .  40,85 € 
vrátane DPH
  11/2020  24.02.2020  26.02.2020 
12040049   Spojená škola internátna
Svrčia6 842 11 Bratislava
31746632  FA za úhradu stavy , internátu za troch našich klientov na obdobie 03,04,05/2020   48,00€ 
bez DPH
    19.02.2020  21.02.2020 
12040048   Horvath Tibor
Mierova 21,90024 Veľký Biel
17602882  FA za vodoinštalaterske a kúrenarske práce Veľký Biel Obchodná 8.  202,17€ 
bez DPH
    19.02.2020  21.02.2020 
12040046   LVS Čakaný
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA za stravu nášho klienta za mesiac február 2020.  48,14€ 
bez DPH
    19.02.2020  21.02.2020 
12040045   LVS ČAkany
Čakany 7,93040 ČAkany
00014476  FA - príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť nášho klienta na internáte za mesiac február 2020.  11,22€ 
bez DPH
    19.02.2020  21.02.2020 
12040043   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/14,Bratislava
31327681  FA za nákup tonerov HP Laser Jet Pro M402dn 3100 str. black 3ks, CE285AC toner black LJ 1102/1132 3ks  465,43 
vrátane DPH
  052020  12.02.2020  17.02.2020 
12040036   Officel Land, s.r.o.
Mierová 183,82105 Bratislava
35843136  FA za pákové zakladače v počte 60ks 8mmm a 26ks 5mm.  152,73 
vrátane DPH
  082020  10.02.2020  14.02.2020 
12040032   Reedukačné centrum
S.Kollára Čerenčany
00163333  FA za poskytovanie stravy za našu klientku za obdobie 10-12/2019, 01/2020  401,87 € 
bez DPH
    05.02.2020  07.02.2020 
12040031   TPD F. MAjtán Euronics
Farského 26, Bratislava
11790547  FA za kúpu automatickej pračky, BOSCH WAN28 pre 3 ss. Železničná Bernolákovo  355,00 
vrátane DPH
  072020  05.02.2020  06.02.2020 
12040030   EL-PRE-BLE
Orechová 16,90027 Bernolákovo
37188342  FA za revíziu ručného náradia v CDR Bernolákovo.  993,00€ 
vrátane DPH
  06/2020  05.02.2020  07.02.2020 
12040027   Obecný úrad
Železničná76, 90024 Veľký Biel
00305146  FA za odvoz komunálneho odpadu na rok 2020  45,00€ 
bez DPH
    21.01.2020  23.01.2020 
12040022   LVS Čakaný
93040 Čakany 7
00014478  FA za náklady na stravné nášho klienta 1/2020  58,60 € 
bez DPH
    17.01.2020  22.01.2020 
12040021   LVS Čakany
93040 Čakany 7
00014478  FA za úhradu nákladov za pobyt nášho klienta 1/2020.  14,52 € 
bez DPH
    17.01.2020  22.01.2020 
12040020   Ševt, a.s.
Plynárenská 6,82109 Bratislava
31331131  Fa za tlačivá a kancelárske potreby.  134,11 € 
vrátane DPH
  04/2020  17.01.2020  22.01.2020 
12040019   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, Ivanka p.Dunaji
35954639  Fa za opravu služ. vozidla Citroén, a výmena pneumatík Nissan micra.  341,94 € 
vrátane DPH
  3/2020  17.01.2020  22.01.2020 
12040018   Poradca podnikateľa s.r.o
Martina Rázusa 23A,01001 Žilina
31592503  Fa za vyúčtovanie FS/2019 doplatok .  32,57 € 
vrátane DPH
    17.01.2020  22.01.2020 
12040017   Reedukačné centrum
N.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča
00163376  FA za náklady za pobyt a vreckové nášho klienta od 1.12. do 5.12.2019.  24,00€ 
bez DPH
    15.01.2020  20.01.2020 
12040016   Reedukačné centrum
N.Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA za náklady na pobyt nášho klienta 1.12.-10.12.2019.  48,00 € 
bez DPH
    15.01.2020  20.01.2020 
12040015   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B 82109 Bratislava
36192384  FA za Denný diár 10ks rok 2020.  57,48 € 
vrátane DPH
  2/2020  15.01.2020  20.01.2020 
12040012   ŠEVT a.s.
Cementárenská 16, Banská Bystrica
31331131  Fa za zošit Evidencia vreckového v skupinách .  41,14€ 
vrátane DPH
  012020  10.01.2020  13.01.2020 
12040003   CREDIT KB a.s.
Račianská č.148/B Bratislava
35713836  FA za vypracovanie Znaleckého posudku na osobné auto Citroen XARA.  240,00 € 
vrátane DPH
  107/2019  07.01.2020  10.01.2020 
12040078   JuDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za služby činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 3/2020.  78,00€ 
vrátane DPH
10/2019    19.03.2020  23.03.2020 
12040004   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Dobropis k faktúre č.-2201020178 za obdobie 15.10.2018 - 14.10.2019.  -13,93 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    07.01.2020  20.01.2020 
120440011   Z+M servis a.s.
Martinčeková 17,82101 Bratislava
44195591  FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj .  201,60 € 
vrátane DPH
1322019    09.01.2020   
12040051   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  FA za plyn vyúčtovanie za obdobie 01.01.2019 -30.04.2019.   6038,46 € 
vrátane DPH
1374/2015    24.02.2020  26.02.2020 
12040159   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA za odber elektrickej energie za jún/2020 Obchodná 8 Veľký Biel.  32,00 € 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    11.06.2020  15.06.2020 
12040123   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianken8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA za odber elektriny za obdobie 01.05.-31.05.2020, Obchodná 8, Veĺký Biel.  32,00 € 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    07.05.2020  13.05.2020 
12040052   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32,91904 Smolenice
45896381  FA za obstaranie činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 02/2020 .  78,00€ 
bez DPH
18/2019    25.02.2020  27.02.2020 
12040370   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za služby PO a BOZP 12/2020.  78,00 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864     15.12.2020  23.12.2020 
12040327   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za poskytovanie služieb PO a BOZP 11/2020  78,00 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864     19.11.2020  23.11.2020 
12040303   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za služby PO a BOZP 10/2020  78,00 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864     27.10.2020  30.10.2020 
12040258   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za poskytnutie služieb BOZP, PO 09/2020  78 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864    21.09.2020  23.09.2020 
12040235   JuDr.Slobodová Anna
SNP 20/32,91904 Smolenice
45896381  FA za poskytnuté služby a obstaraní čonnosti technika PO BOZP za mesiac 8/2020.  78,00€ 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864    27.08.2020  27.08.2020 
120402202   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovanie služieb BOZP a PO za mesiac 072020  78,00 € 
bez DPH
18/2019č.2864    21.07.2020  29.07.2020 
12040176   JUDr Anna Slobodová
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovaní služieb za mesiac jún /2020 BOZP a PO.  78,00 € 
vrátane DPH
18/2019ič.2864    22.06.2020  26.06.2020 
12040024   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovaní služieb činnosti technika PO a technika BOZP.  78,00€ 
vrátane DPH
182019    21.01.2020  23.01.2020 
12040138   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovanie služieb v rámci zmluvy technika BOZP a PO za mesiac máj 2020.  78,00€ 
vrátane DPH
182019 č.2864    21.05.2020  27.05.2020 
12040328   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za Náklady a služby 10/2020 RD Železničná, Bernolákovo   331,95 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    19.11.2020  23.11.2020 
12040302   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za náklady za služby 09/2020 Železničná, Bernolákovo   591,51 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    27.10.2020  30.10.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť