Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040376 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Faktúra za papier A4 / 50 balíkov. | 156,00 vrátane DPH |
1352020 | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040275 | PERGAMON spol. s r .o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za tonery CE285AC a CF226A | 155,15 vrátane DPH |
952020 | 06.10.2020 | 12.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040267 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za náklady za služby 08/2020 Železničná, Bernolákovo | 154,51 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | 28.9.2020 | |
| 12040237 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby za mesiac júl2020. | 154,61 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM,čl.4 bodu 42., | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040204 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac jún 2020 , RD Železničná 45 CDR Bernolákovo. | 154,51 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2, | 21.7.2020 | 29.07.2020 | 27.7.2020 | |
| 12040257 | Marián Halaš - PYROMAT Komenského 948/24, 90501 Senica |
34737481 | Faktúra za opravu hasiacich prístrojov | 153,84 vrátane DPH |
672020 | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 18.9.2020 | |
| 12040036 | Officel Land, s.r.o. Mierová 183,82105 Bratislava |
35843136 | FA za pákové zakladače v počte 60ks 8mmm a 26ks 5mm. | 152,73 vrátane DPH |
082020 | 10.02.2020 | 14.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040300 | J-Trade Build s.r.o. 1. mája 24, 900 29 Nová Dedinka |
46071164 | Faktúra za servis a ročnú údržbu kotlov RD Železničná, Bernolákovo a RD na Obchodnej, Veľký Biel. | 144,00 vrátane DPH |
922020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040297 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Prezutie a vyváženie kolies na škoda OCTAVIA, Dacia Logan, škoda Fabia, škoda OCTAVIA a oprava zámku na predných dverách a výfuku na vozidle škoda OCTAVIA. | 143,28 vrátane DPH |
1052020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040113 | VARIADO STAV s.r.o. Kubelíková 1224/42,13000 Praha |
01684779 | FA za policové regále na uskladnenie oblečenia 3ks pre 3ss.. | 141,00 € bez DPH |
35/2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 24.4.2020 | |
| 12040063 | WEb Shop,s.r.o. Tesárska 19/142 08001 Prešov |
45720631 | Objednávka: Horizontálne žalúzie do 4ss. na 4 okná . | 137,97 € bez DPH |
20/2020 | 04.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040374 | Lamitec spol. s r.o. Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava |
35710691 | Faktúra za kancelárske potreby. | 136,91 vrátane DPH |
1342020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040310 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | Faktúra za pobyt pre klienta 10/2020 | 136,71 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040020 | Ševt, a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava |
31331131 | Fa za tlačivá a kancelárske potreby. | 134,11 € vrátane DPH |
04/2020 | 17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040268 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Faktúra za servis mot. vozidla škoda Octavia | 133,68 vrátane DPH |
912020 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | 28.9.2020 | |
| 12040298 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | Faktúra za služby spojené s pobytom klienta v zariadení. | 132,30 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040250 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 84211 Bratislava |
31746632 | Faktúra za internát našich klientov Tarabovci 9,10,11,12/2020 | 128,- € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 862020 | 09.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 |
| 12040270 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Archívne krabice 80 ks, kalendár 2021 20 ks, kancelárske potreby | 127,98 vrátane DPH |
892020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 | |
| 12040076 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet a Mágio Televízia balíček L za mesiac 2/2020 | 125,78 € vrátane DPH |
9121118263 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
| 12040311 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | Faktúra za stravu pre klienta 10/2020 | 123,69,- € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040245 | Reedukačné centrum S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu Baláž Jakub august/2020 | 123,69,- € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040153 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 95201 Vráble |
01813158 | FA za poskytnutie stravy nášmu klientovi počas pobytu vo vašom zariadení máj 2020. | 123,69 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040152 | Reedukačné centrum S.Kollára 71, 97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy počas pobytu nášho klienta za máj 2020. | 123,69 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040111 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku 95201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta v prevýchovnom zariadení za mesiac marec 2020. | 123,69 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 20.04.2020 | 22.04.2020 | 24.4.2020 | |
| 12040099 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy nášho klienta 03/2020 | 123,69€ bez DPH |
uznesenie o pobyte | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040098 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy nášho klienta marec 2020 | 123,69 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 08.04.2020 | 01404.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040110 | Ševt a.s. Plznárenská 6, 82109 Bratislava |
31331131 | FA za kancelársky materiál : perá. Obálky formátu A4, veľko kapacitná zošívačka , Vyhlásenie o nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. | 120,34 € vrátane DPH |
282020 | 16.04.2020 | 20.04.2020 | 17.4.2020 | |
| 12040348 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | Faktúra za stravu pre klienta 11/2020. | 119,70 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040279 | Reedukačné centrum S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu pre klienta 09/2020 | 119,79 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040189 | Reedukačné centrum S.Kollár 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy nášmu klientovi počas pobytu za mesiac jún 2020 | 119,70 € bez DPH |
uznensenie o pobyte soc. úsek | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 12040131 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy klientovi CDR za obdobie 04/2020. | 119,70 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040130 | Reedukačné centrum Kpt.Náleku, 85201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za mesiac 4/2020. | 119,70 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040331 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 | Online seminár : Mzdy pre začiatočníkov (oddelenie PAM) | 118,80 vrátane DPH |
1132020 | 24.11.2020 | 26.11.2020 | 1.12.2020 | |
| 12040095 | Zoner, s.r.o. Jaskový rad 5,83101 Bratislava |
35770929 | FA za prevádzku internetových služieb za obdobie 31.02.2020-30.03.2021 | 118,61 € vrátane DPH |
01.04.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | ||
| 12040301 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za služby 09/2020 byt Strečnianska, Bratislava | 115,26 bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040190 | Reedukačné centrum S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy našej klientky počas pobytu za mesiac február 2020 | 115,71 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 12040156 | NO Centrum pre rodinu Kvapka Polianky 5, 84101 Bratislava |
45744955 | FA za účastnícky poplatok workshop " Vzťahová väzba -teória a prax") dňa 1-2.7.2020. | 115,00€ bez DPH |
46/2020 | 10.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040064 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy počas pobytu nášho klienta za mesiac február 2020. | 115,71 € bez DPH |
uznesenie soiálny | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040278 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | Faktúra za stravu pre klienta 09/2020 | 114,39 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040199 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 95201 Vráble |
00183315 | FA za stravu nášho klienta vo vašom zariadení za mesiac jún 2020. | 114,43 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 |