Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040181   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 90027 Ivanka pri Dunaji		 35954639  FA za kontrolu a doplnenie klimatizácie do SMV SC-857ET.  114,00 € 
vrátane DPH		   57/2020  26.06.2020  01.07.2020  26.6.2020 
12040218   Jana Takáčová
Trnavská 17, 90027 Bernolákovo		 43710718  FA za tepovanie :gauč rohový,váľanda 4ks, kreslo rozťahovacie 2ks a koberec 8m2.  110,00 € 
bez DPH		   74/2020  07.08.2020  10.08.2020  17.8.2020 
12040216   Krtkovanie ZSK s.r.o.
Oblôková 1832/31,91701 Trnava		 51902877  FA za vyčistenie kanalizácie v SB v CDR Bernolákovo.  108,00€ 
vrátane DPH		   68/2020  05.08.2020  10.08.2020  6.8.2020 
12040091   BVS,a.s.
Prešovská 48,82648 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné zúčtovanie za obdobie 14.03.19-13.03.2020 Kostolná 1, Veĺký Biel  106,69 € 
vrátane DPH		 PZ00145151_001    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040341   Kálmán kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13, 90301 Senec		 52365760  Faktúra za revíziu 3 komínov Schiedel v CDR Bernolákovo  105,00 
bez DPH		   1182020  04.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040149   Kálman kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13, 90301 Senec		 52365760  FA za revíziu komína v CDR Trnavská 62 Bernolákovo - Plynová kotolňa suterén.  105,00€ 
bez DPH		   41/2020  08.06.2020  12.06.2020  12.6.2020 
12040119   Eurodrogeria s.r.o.
Bučská cesta 266/4 94342 Gbelce		 51756277  FA za jednorázové vinylové rukavice s púdrom v počte 300ks, Santex latexové rukavice s púdrom 200ks.  97,96 € 
vrátane DPH		   31/2020  27.04.2020  30.04.2020  28.4.2020 
12040186   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 90028 Ivanka pri Dunaji		 35954639  FA za výmenu akumulátora VARTA 60Ah 540A v SMV Dácia Logan SC528DB v sume  96,96 € 
vrátane DPH		   60/2020  06.07.2020  09.07.2020  9.7.2020 
12040183   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady na služby za mesiac máj 2020 RD Železničná 45 Bernolákovo.  96,56 
bez DPH		 č.18371/2018-M_ODSM,článku4,bodu4.2,    06.07.2020  09.07.2020  9.7.2020 
12040139   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke , náklady za službu za mesiac apríl 2020 Železničná 45 Bernolákovo.  96,56 € 
bez DPH		 č.18371/2018-M_ODSM, čl.4 b 4.2    21.05.2020  27.05.2020  27.5.2020 
12040118   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady na služby za mesiac marec /2020, Železničná 45 Bernolákovo.  96,56 € 
bez DPH		 č.1837/2018-M_ODSM,čl.4 bodu 4,2    27.04.2020  29.06.2020  28.4.2020 
12040214   Autoservis-V4. s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunaji		 35954639  FA za opravu poplašného systému -odstavenie alarmu z dôvodu nefunkčnosti OMV Škoda Octávia.  95,40 € 
vrátane DPH		   71/2020  05.08.2020  07.08.2020  6.8.2020 
12040044   Reedukačné centrum
KPT.Nálepku, 95201 Vráble		 00181315  FA za stravu nášho klienta za mesiac január 2020.  94,44€ 
bez DPH		 uznesenie o pobyte...    19.02.2020  21.02.2020  20.2.2020 
12040084   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 95201 Vráble		 00181315  FA za náklady na stravu nášho klienta za mesiac 2/2020  90,49*€ 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040375   GIGAPRINT s.r.o.
Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín		 50370294  Faktúra za čierne tonery do tlačiarne Canon.   88,80 
vrátane DPH		   1322020  22.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
12040337   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  Faktúra za stravu pre klienta 11/2020  86,40 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    03.12.2020  07.12.2020  4.12.2020 
12040213   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany		 00163333  FA za poskytnutie stravy pre nášho klienta za mesiac júl 2020.  86,46 € 
vrátane DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    05.08.2020  10.08,2020  6.8.2020 
12040306   Soft-Tech s.r.o.
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov		 45917272  Faktúra za toner CANON 731, CRG-731, CMYK, štvorbalenie, alternatívny a vyzdvihnutie, odvoz prázdnych použitých tonerov.  85,00 
vrátane DPH		   1072020  28.10.2020  04.11.2020  3.11.2020 
12040255   Marián Halaš - PYROMAT
Komenského 948/24, 90501 Senica		 34737481  Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov  83,04 
vrátane DPH		   542020  16.09.2020  18.09.2020  18.9.2020 
12040347   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble		 00181315  Faktúra za stravu pre klienta 12/2020.  82,51 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040171   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava 1		 30792029  FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom polroku 2020.  81,00 € 
bez DPH		 22020    22.06.2020  06.07.2020  26.6.2020 
12040170   J-Trade Build s.r.o.
1. mája 24, 90029 Nová Dedinka		 46071164  FA za nastavenie kotlov na letný režim na Železničnej 45, Bernolákovo a Obchodná 8 Veľký Biel.  81,60 € 
vrátane DPH		   49/2020  22.06.2020  26.06.2020  26.6.2020 
12040332   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 35954639  Faktúra za servis a opravu MV Nissan Micra. Výmena palivový filter, zapaľovacia sviečka, oprava kľučky dverí.   80,40 
vrátane DPH		   1142020  24.11.2020  01.12.2020  1.12.2020 
12040370   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice		 45896381  Faktúra za služby PO a BOZP 12/2020.  78,00 
vrátane DPH		 18/2019 i.č.2864     15.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
12040327   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice		 45896381  Faktúra za poskytovanie služieb PO a BOZP 11/2020  78,00 
vrátane DPH		 18/2019 i.č.2864     19.11.2020  23.11.2020  24.11.2020 
12040303   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice		 45896381  Faktúra za služby PO a BOZP 10/2020  78,00 
vrátane DPH		 18/2019 i.č.2864     27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040258   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice		 45896381  Faktúra za poskytnutie služieb BOZP, PO 09/2020  78 
vrátane DPH		 18/2019 i.č.2864    21.09.2020  23.09.2020  21.9.2020 
12040235   JuDr.Slobodová Anna
SNP 20/32,91904 Smolenice		 45896381  FA za poskytnuté služby a obstaraní čonnosti technika PO BOZP za mesiac 8/2020.  78,00€ 
vrátane DPH		 18/2019 i.č.2864    27.08.2020  27.08.2020  2.9.2020 
120402202   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice		 45896381  FA za poskytovanie služieb BOZP a PO za mesiac 072020  78,00 € 
bez DPH		 18/2019č.2864    21.07.2020  29.07.2020  27.7.2020 
12040176   JUDr Anna Slobodová
SNP 20/32, 91904 Smolenice		 45896381  FA za poskytovaní služieb za mesiac jún /2020 BOZP a PO.  78,00 € 
vrátane DPH		 18/2019ič.2864    22.06.2020  26.06.2020  26.6.2020 
12040138   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice		 45896381  FA za poskytovanie služieb v rámci zmluvy technika BOZP a PO za mesiac máj 2020.  78,00€ 
vrátane DPH		 182019 č.2864    21.05.2020  27.05.2020  27.5.2020 
12040114   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32,91904 Smolenice		 45896381  FA za obstaranie služieb činnosti BOZP a PO za mesiac 04/2020.  78,00€ 
vrátane DPH		     22.04.2020  24.04.2020  24.4.2020 
12040078   JuDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice		 45896381  FA za služby činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 3/2020.  78,00€ 
vrátane DPH		 10/2019    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040052   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32,91904 Smolenice		 45896381  FA za obstaranie činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 02/2020 .  78,00€ 
bez DPH		 18/2019    25.02.2020  27.02.2020  2.3.2020 
12040024   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32 91904 Smolenice		 45896381  FA za poskytovaní služieb činnosti technika PO a technika BOZP.  78,00€ 
vrátane DPH		 182019    21.01.2020  23.01.2020  21.1.2020 
12040330   Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava		 36562939  Faktúra za gumené rukavice 500 ks.  77,34 
vrátane DPH		   112/2020  23.11.2020  25.11.2020  1.12.2020 
12040308   FULL Servis s.r.o.
Černyševského 29, 851 01 Bratislava		 35785772  Faktúra za opravu kop. zariadenia CANON MF5980dw.  76,80 
vrátane DPH		   1062020  28.10.2020  04.11.2020  3.11.2020 
12040263   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  Faktúra za stravu za september 2020 za nášho klienta   73,19 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    24.09.2020  28.09.2020  28.9.2020 
12040286   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  Faktúra za stravu pre klienta 10/2020  71,08 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040184   Úsmev ako dar SPDDD
Ševčenková 21, 85101 Bratislava		 17316537  FA za stravu 5 tich osôb na pobyte v zaradení ÚZ NRSR Častá Papiernička v termíne 22.6.24.6.2020.  70,00 € 
bez DPH		   58/2020  06.07.2020  09.07.2020  9.7.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť