Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040135 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíne 872/12 19000 Praha 9 |
26805413 | FA za pečiatky Colop Printer 2ks /1 ks 9,31. | 18,62 € bez DPH |
36/2020 | 18.05.2020 | 20.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 12040375 | GIGAPRINT s.r.o. Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín |
50370294 | Faktúra za čierne tonery do tlačiarne Canon. | 88,80 vrátane DPH |
1322020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040345 | GGFS, a.s. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky 11/2020 | 4184,04 bez DPH |
RD6801/2015 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040312 | GGFS, a.s. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky 10/2020 | 4613,09 bez DPH |
RD6801/2015 | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040276 | GGFS, a.s. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky 09/2020 | 4540,73 bez DPH |
RD6801/2015 | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040243 | GGFS, a.s. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za odobratú stravu August 2020 | 4546,63,- € vrátane DPH |
RD6801/2015 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040007 | GGFS, a.s. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov za 12/2019 | 4 481,60 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040224 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov 7/2020. | 4687,56 € vrátane DPH |
RD6801/2015 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040200 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov za mesiac jún 2020. | 4288,34 € vrátane DPH |
RD608/2015 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040148 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za elektronické dobitie stravných lístkov máj/2020. | 3851,44 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040132 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 4/2020. | 4100,65 € vrátane DPH |
RD608/2015 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040126 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079670 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov doúčtovanie 03/2020. | 300,00 € vrátane DPH |
RD608/2015 | 11.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040073 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov 02/2020. | 3639,46 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
| 12040042 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 81105 Bratislava |
04709690 | FA za dobitie stravných lístkov za obdobie 01/2020. | 4 104,35 vrátane DPH |
RD608/2015 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040103 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov elektronicky za mesiac 03/2020 | 3 964,07 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040308 | FULL Servis s.r.o. Černyševského 29, 851 01 Bratislava |
35785772 | Faktúra za opravu kop. zariadenia CANON MF5980dw. | 76,80 vrátane DPH |
1062020 | 28.10.2020 | 04.11.2020 | 3.11.2020 | |
| 12040167 | EUROKODEX, s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
44871384 | FA za knižnú publikáciu Zákon o rodine. | 50,00 vrátane DPH |
48/2020 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | 22.6.2020 | |
| 12040119 | Eurodrogeria s.r.o. Bučská cesta 266/4 94342 Gbelce |
51756277 | FA za jednorázové vinylové rukavice s púdrom v počte 300ks, Santex latexové rukavice s púdrom 200ks. | 97,96 € vrátane DPH |
31/2020 | 27.04.2020 | 30.04.2020 | 28.4.2020 | |
| 12040142 | EPA Plus, s.r.o. Tomašíková 10/G,82103 Bratislava |
50762826 | FA za zber a zneškodnenie odpadu 180103 Covid-19. | 60,00 € vrátane DPH |
392020 | 25.05.2020 | 27.05.2020 | 4.6.2020 | |
| 12040272 | EPA plus s.r.o. Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava |
50762826 | Zabezpečenie odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu vzniknutého v súvislosti s testovaním zamestnancov a klientov rýchlo testami na Covid-19 | 60,00 vrátane DPH |
872020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 | |
| 12040215 | EMI-SAbinov s.r.o. Pod Švabľovkou 2100,08301 SAbinov |
46726608 | FA za nepremokavé plachty 4ks 90x200 do SB CDR Bernolákovo. | 49,01 € vrátane DPH |
75/2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 6.8.2020 | |
| 12040368 | EL-PRE-BLE Orechová 16, 900 27 Bernolákovo |
37184342 | Faktúra za revíziu elektroinštalácie v CDR Bernolákovo. | 3583,12 vrátane DPH |
1202020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040169 | EL-PRE-BLE Orechová 16, 90027 Bernolákovo |
37184342 | FA za montáž bleskozvodu vrátane revízie a projektovej dokumentácie v objekte RD Obchodná 8 Veľký Biel | 1985,71 € vrátane DPH |
44/2020 | 22.06.2020 | 06.07.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040061 | EL-PRE-BLE Orechová 16,90027 Bernolákovo |
37184342 | FA za revíziu elektroinštalácie v CDR Obchodná veľký Biel a odstránenie poruchy kotolne v CDR Bernolákovo. | 450,00€ vrátane DPH |
15/2020 | 05.03.,2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040030 | EL-PRE-BLE Orechová 16,90027 Bernolákovo |
37188342 | FA za revíziu ručného náradia v CDR Bernolákovo. | 993,00€ vrátane DPH |
06/2020 | 05.02.2020 | 07.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040369 | Donoci s.r.o. Pražská 2532/4, 678 01 Blansko |
47539569 | Faktúra za stropné svietidlá a žiarovky. | 494,06 vrátane DPH |
1312020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040358 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | Faktúra za pobyt klienta v zariadení 11/2020 | 39,69 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040310 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | Faktúra za pobyt pre klienta 10/2020 | 136,71 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040298 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | Faktúra za služby spojené s pobytom klienta v zariadení. | 132,30 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040262 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | Faktúra za stravu - klient | 57,33 bez DPH |
uzn. 9P/137/2020-24 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 12040003 | CREDIT KB a.s. Račianská č.148/B Bratislava |
35713836 | FA za vypracovanie Znaleckého posudku na osobné auto Citroen XARA. | 240,00 € vrátane DPH |
107/2019 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040168 | Coachingplus, OZ Cabanová 41, 84102 Bratislava |
42127131 | FA predplatné za sériu 3 webinárov s názvom "Motivácia, zmena a odpor pre našich zamestnancov . | 40,00€ bez DPH |
50/2020 | 18.06.2020 | 20.06.2020 | 22.6.2020 | |
| 12040091 | BVS,a.s. Prešovská 48,82648 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné zúčtovanie za obdobie 14.03.19-13.03.2020 Kostolná 1, Veĺký Biel | 106,69 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
| 12040372 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel. | 16,85 vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040371 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel. | 33,70 vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040335 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné a stočné CDR Bernolákovo 13.10.-12.11.2020 | 398,38 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
| 12040309 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné a stočné CDR 13.09.2020-12.10.2020 | 437,00 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 02.11.2020 | 04.11.2020 | 3.11.2020 | |
| 12040265 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné a stočné CDR 13.08.2020-12.09.2020 | 279,70 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | 28.9.2020 | |
| 12040260 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.06.-13.09.20 | 33,70 vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 12040259 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-06.-13.09.2020 | 16,85 vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 21.9.2020 |