Faktúry 2020 (CDaR Pezinok, Nová 4642/9)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
108/2020   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  nábytok  1527,28 
vrátane DPH
  21/2020  24.04.2020  04.05.2020 
296/2020   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  náklady na služby AB Nová 6/2020  1534,69 
bez DPH
áno    19.10.2020  27.10.2020 
345/2020   Dataware, s.r.o.
Herlianska 8, 821 02 Bratislava
31393756  dodávka výpočtovej techniky  1695,00 
vrátane DPH
  100/2020  18.11.2020  23.11.2020 
175/2020   Dataware, s.r.o.
Herlianska 8, 821 02 Bratislava
31393756  2x výpočtová technika vrátane softvérového vybavenia  1697 
vrátane DPH
  46/2020  25.06.2020  26.06.2020 
362/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu 1-11/2020 rodinné domy  1718,08 
vrátane DPH
áno    02.12.2020   
14/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu 1.1.-30.4.2019 Stavbárska + RD  3946,05 
vrátane DPH
áno    13.01.2020  27.01.2020 
243/2020   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  hodnota odobranej stravy zamestnanci 8/2020  4012,64 
bez DPH
áno    07.09.2020  21.09.2020 
56/2020   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  stravné zamestnanci 2/2020  4207,45 
bez DPH
áno    04.03.2020  23.03.2020 
288/2020   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobratej stravy zamestnanci 9/2020  4272,69 
bez DPH
áno    07.10.2020  21.10.2020 
127/2020   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobratej stravy zamestnanci 4/2020  4370,89 
bez DPH
áno    06.05.2020  21.05.2020 
333/2020   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobranej stravy zamestnanci 10/2020  4582,01 
bez DPH
áno    06.11.2020  23.11.2020 
199/2020   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  hodnota odobranej stravy zamestnanci 6/2020  4695,78 
bez DPH
áno    9.7.2020  22.07.2020 
34/2020   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  stravné zamestnanci 1/2020  4766,41 
bez DPH
áno    05.02.2020  21.02.2020 
227/2020   STAVOBYT PLUS, spol. s r.o.
Kružlovská Huta 161 08604 Kružlov
36472956  oprava kúpelne v rodinnom dome Trnavská  4850,00 
vrátane DPH
  52/2020  07.08.2020  12.08.2020 
96/2020   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobratej stravy zamestnanci 3/2020  4912,76 
bez DPH
áno    09.04.2020  22.04.2020 
387/2020   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobranej stravy zamestnanci 11/2020  4977,13 
bez DPH
áno    10.12.2020  15.12.2020 
221/2020   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  hodnota odobratej stravy zamestnanci 7/2020  5024,91 
bez DPH
áno    05.08.2020  21.08.2020 
158/2020   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  hodnota odobratej stravy zamestnanci 5/2020  5148,73 
bez DPH
áno    08.06.2020  22.06.2020 
15/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu 1.5.-31.12.2019 Stavbárska + RD  -2658,33 
vrátane DPH
áno    13.01.2020  27.01.2020 
82/2020   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  Dobropis - vyúčtovanie spotreby plynu AB Nová za obdobie 1.1.-31.7.2019  -593,27 
bez DPH
áno    03.04.2020  31.03.2020 
367/2020   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  dobropis k zálohe DF 329  -214,00 
vrátane DPH
    03.12.2020  07.12.2020 
207/2020   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vyúčtovanie vodné stočné Podhorská 20.7.2019-19.7.2020  -163,46 
vrátane DPH
áno    28.07.2020   
374/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  oprava vyúčt el energie Trnavská  -16,93 
vrátane DPH
áno    04.12.2020  11.12.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pezinok, Nová 4642/9

Tlačiť