Faktúry 2021 (CDaR Bratislava - Učiteľská)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
7   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava 1.12.-31.12.2020  3722,60 
vrátane DPH
26698/2019  91/2020  11.1.2021  13.01.2021 
95   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava - zamestnanci od 1.3.-31.3.2021  3584,79 
vrátane DPH
26698/2019  23/2021  12.4.2021  14.04.2021 
147   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava zamestnanci za obdobie 1.5.-31.5.2021  3473,37 
vrátane DPH
26698/2019  47/2021  11.6.2021  15.06.2021 
123   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava 1.4.-30.4.2021  3413,46 
vrátane DPH
26698/2019  36/2021  11.5.2021  13.05.2021 
14   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn vyúčtovanie 1.1.-31.12.2020   3108,13 
vrátane DPH
P3378/2019    18.1.2021  20.01.2021 
177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava -zamestnanci za 6/2021  2812,92 
vrátane DPH
26698/2019  57/2021  13.7.2021  16.07.2021 
65   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava zamestnanci za 2/2021  2800,30 
vrátane DPH
26698/2019  13/2021  8.3.2021  10.03.2021 
48   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava 1/2021  2542,89 
vrátane DPH
26698/2019  1/2021  22.2.2021  24.02.2021 
99   ESB, spol. s r.o.
Astrová 10, 821 01 Bratislava
36578916  správa IT - 1,2,3/2021 + Microsoft licencie 15 ks - 1,2,3/2021  1882,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 2/2021    14.4.2021  20.04.2021 
164   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  záloha plyn 7/2021  1510,73 
vrátane DPH
P3378/2019    2.7.2021  07.07.2021 
142   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  záloha plyn 6/2021  1510,73 
vrátane DPH
P3378/2019    3.6.2021  07.06.2021 
116   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  záloha plyn za 5/2021  1510,73 
vrátane DPH
P3378/2019    4.5.2021  06.05.2021 
85   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 4/2021  1510,73 
vrátane DPH
P3378/2019    6.4.2021  08.04.2021 
53   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 3/2021  1510,73 
vrátane DPH
P3378/2019    5.3.2021  09.03.2021 
28   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 2/2021  1510,73 
vrátane DPH
P3378/2019    11.2.2021  12.02.2021 
4   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn záloha 1/2021  1394,86 
vrátane DPH
P3378/2019    7.1.2021  11.01.2021 
16   UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 15, Bratislava
00653501  havarijné poistenie 3.3.2021-3.3.2022  1134,36 
vrátane DPH
9107043510    20.1.2021  22.01.2021 
174   Pullmannová Magdaléna
Veľkomoravská 2329/46,Malacky
37444301  mzdová agenda za 6/2021  825,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo 1/2021    9.7.2021  14.07.2021 
150   Pullmannová Magdaléna
Veľkomoravská 2329/46,Malacky
37444301  mzdová agenda za 5/2021  825,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo 1/2021    11.6.2021  15.06.2021 
118   Pullmannová Magdaléna
Veľkomoravská 2329/46,Malacky
37444301  mzdová agenda za 4/2021  825,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo 1/2021    7.5.2021  11.05.2021 
92   Pullmannová Magdaléna
Veľkomoravská 2329/46,Malacky
37444301  spracovanie personálnej agendy za 3/2021  825,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo 1/2021    12.4.2021  14.04.2021 
60   Pullmannová Magdaléna
Veľkomoravská 2329/46,Malacky
37444301  spracovanie mzdovej agendy za 2/2021  825,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo 1/2021    5.3.2021  09.03.2021 
31   Pullmannová Magdaléna
Veľkomoravská 2329/46,Malacky
37444301  mzdová agenda za 1/2021  825,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo 1/2021    11.2.2021  12.02.2021 
169   Jozef Kiska
Školská 538/32, Veľká Lomnica
35217529  tábor 26.7.-31.7.2021 - ubytovanie  550,00 
vrátane DPH
  65/2021  6.7.2021  08.07.2021 
93   DRUDOP, SOD
Bajkalská 31 Bratislava
00168017  servis a oprava Fabia BA 791 GS  529,55 
vrátane DPH
  34/2021  12.4.2021  14.04.2021 
149   Pergamon spol.s r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  CE285AC HP toner black LJ 1102/1132 - 4 ks Q2613A Black Cartridge HP LJ 1300 - 3 ks  458,18 
vrátane DPH
33700/2019 dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  54/2021  11.6.2021  15.06.2021 
163   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
00003585  vodné, stočné 17.5. -20.6.2021  446,66 
vrátane DPH
PZ00034547_006    1.7.2021  06.07.2021 
159   ESB, spol. s r.o.
Astrová 10, 821 01 Bratislava
36578916  mesačný paušál IT služieb za 5/2021 licencie 5/2021  435,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 2/2021    18.6.2021  24.06.2021 
135   ESB, spol. s r.o.
Astrová 10, 821 01 Bratislava
36578916  mesačný paušál IT 4/21 + licencie 4/2021  435,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 2/2021    25.5.2021  27.05.2021 
109   Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám.1, Bratislava
  miestny poplatok za komunálne odpady 2. kvartál 2021  435,48 
vrátane DPH
1358084    3.5.2021  05.05.2021 
21   Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám.1, Bratislava
  miestny poplatok za komunálne odpady 1 kvartál  435,48 
vrátane DPH
1358084    1.2.2021  03.02.2021 
59   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné- stočné 17.1.-16.2.2021  417,70 
vrátane DPH
PZ00034547_006    5.3.2021  09.03.2021 
108   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné,stočné 17.3.-16.4.2021  405,62 
vrátane DPH
PZ00034547_006    3.5.2021  05.05.2021 
137   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné 17.4.-16.5.2021  393,55 
vrátane DPH
PZ00034547_006    1.6.2021  03.06.2021 
82   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné 17.2-16.3.2021  388,72 
vrátane DPH
PZ00034547_006    1.4.2021  07.04.2021 
26   UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A,Prešov
36515388  respirátory, dezinfekčné prípravky  370,40 
vrátane DPH
  15/2021  11.2.2021  11.02.2021 
52   Pergamon spol.s r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  black toner do HP 5 ks+ cartridge Photo Smart 3 ks + black cartidge do HP 3 ks  354,60 
vrátane DPH
33700/2019 dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  2/2021  5.3.2021  09.03.2021 
176   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
00000356  mobilné služby operátora 6/2021  346,58 
vrátane DPH
A3667396    9.7.2021  14.07.2021 
106   OKAY Slovakia, spol. s r.o.
Černyševského 1287/10,Ba
35825979  pračka Indesit BWE 71253X WSSS EU, A+++ 7 kg  345,54 
vrátane DPH
  41/2021  29.4.2021  27.04.2021 
3   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné 17.11.-16.12.2020  345,26 
vrátane DPH
PZ00034547_006    7.1.2021  11.01.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Učiteľská

Tlačiť