Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (CDaR Dobšiná, Nová 809)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12340488   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava		 35763469  Fakturujeme Vám za služby pevnej siete.  48,19 
vrátane DPH		 1_4417260225,dod.1-128999 182469+dod.    06.10.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340484   CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava
Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava		 17081173  Fakturujeme Vám za opravu oprava počítača/NB,napájací konektor.  90,- 
vrátane DPH		   115/23  06.10.2023  16.10.2023  14.11.2023 
32300235   Ayr Fair s. r. o.
Zátišie 10 831 03 Bratislava		 36867632  Fakturujeme Vám nájomné11/2023.  322,- 
vrátane DPH		 Nájomná zmluva 8/22    29.09.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340486   Fermion s.r.o.
Slovenská 2559/34 052 01 Spišská Nová Ves		 46275347  Fakturujeme Vám servisné práce a diagnostiku ESBE,typ ARA 661.  399,88 
vrátane DPH		   117/23  06.10.2023  16.10.2023  14.11.2023 
32300147   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov		 50060872  Fakturujeme Vám za plyn 10/2023.  3193,- 
vrátane DPH		 86/2023    14.06.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340448   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany		 35743565  Fakturujeme Vám za plyn 1.-4.2023  2919,47 
vrátane DPH		 P3381/2019    20.09.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340482   Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka		 17316537  Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za Akadémiu Pipi.  276,- 
bez DPH		   102/23  06.10.2023  17.10.2023  14.11.2023 
12340495   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina		 51865467  Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 9/2023 306SUS.  66,37 
vrátane DPH		 160/22    16.10.2023  18.10.2023  14.11.2023 
32300240   Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka		 17316537  Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za konferenciu - Mosty v SPO 24. - 26.10.2023  108,- 
bez DPH		 Pozvánka    11.10.2023  18.10.2023  14.11.2023 
12340498   Marián Petergáč
04921 Betliar Rožňavská 446		 00000000  Fakturujeme Vám za práčku EW6FN528WC.  399,- 
vrátane DPH		   118/23  12.10.2023  18.10.2023  14.11.2023 
12340493   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina		 51865467  Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 9/2023 - SUS305.  154,12 
vrátane DPH		 160/22    11.10.2023  18.10.2023  14.11.2023 
12340496   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina		 51865467  Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 9/2023 - Nová 809.  653,44 
vrátane DPH		 160/22    16.10.2023  18.10.2023  14.11.2023 
12340494   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina		 51865467  Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 9/2023 308 SUS  51,46 
vrátane DPH		 160/22    11.10.2023  18.10.2023  14.11.2023 
12340497   Mesto Dobšiná
SNP 554/20 04925 Dobšiná		 00328197  Fakturujeme Vám za komunálny odpad III.štvrťrok Dobšiná-Nová, Záhradná, Hronská, Hnilecká.  320,76 
vrátane DPH		 VZN195/2022    11.10.2023  20.10.2023  14.11.2023 
12340501   CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava
Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava		 17081173  Fakturujeme Vám za sieťovú kartu AXAGON, PATCH kábel.  40,- 
vrátane DPH		 119/23    18.10.2023  20.10.2023  14.11.2023 
12340499   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		 00597392  Fakturujeme Vám za PHL .  432,97 
bez DPH		 5611854274    18.10.2023  20.10.2023  14.11.2023 
12340505   Zrkadlenie, o.z.
Banícka 41 05601 Gelnica		 42327474  Fakturujeme Vám za supervízne služby pre zamestnancov.  1375,- 
bez DPH		   114/23  20.10.2023  25.10.2023  14.11.2023 
12340502   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava		 35697270  Fakturujeme Vám za telefóny 110,304,305,306,308  66,52 
vrátane DPH		 85/O/2022,84/O/2022    19.10.2023  25.10.2023  14.11.2023 
12340503   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava		 35697270  Fakturujeme Vám za telefóny, internet.  330,54 
vrátane DPH		 85/O/2022,84/Ol2022+Dodatok    19.10.2023  25.10.2023  15.11.2023 
12340480   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava		 35697270  Fakturujeme Vám za mobilné telefóny Motorola.  7,- 
vrátane DPH		 85/O/2022,84/Ol2022+Dodatok    26.9.2023  31.10.2023  15.11.2023 
12340481   Ľuboš Kamody
Lesná 299, Betliar		 43459676  Fakturujem Vám za opravu dlažby - 308SUS  3218,70 
vrátane DPH		   94/23  06.10.2023  27.10.2023  15.11.2023 
12340508   PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, Miestna časť Horný Slavkov, 059 91 Veľký Slavkov		 35463066  Fakturujeme Vám za odbornú literatúru, knihy.  297,38 
vrátane DPH		   123/23  20.10.2023  30.0102023  15.11.2023 
12340509   AUTOSTOP RV, s.r.o.
Šafárikova 3714 048 01 Rožňava		 36582280  Fakturujeme Vám za servisnú prehliadku - celková kontrola RV 715 CY.  170,39 
vrátane DPH		   122/23  23.10.2023  30.10.2023  15.11.2023 
12340506   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04		 53528654  Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 10/2023.  135,35 
vrátane DPH		 99/2022 Dohoda o prist. k RD    20.10.2023  30.10.2023  15.11.2023 
12340510   CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava
Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava		 17081173  Fakturujeme Vám za multifunkčnú tlačiareň Canon + toner.  421,- 
vrátane DPH		   121/2023  25.10.2023  30.10.2023  15.11.2023 
12340517   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník		 45624887  Fakturujeme Vám za web. hosting služby.  78,- 
vrátane DPH		   158/22  03.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
12340516   osobnyudaj.sk, s.r.o.
osobnyudaj.sk, s.r.o.		 50528041  Fakturujeme Vám za Výkon zodpovednej osoby za 11/2023.  48,- 
vrátane DPH		 ZO/201BA15623+dod.č1    02.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
12340514   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26 851 01 Bratislava		 00597392  Fakturujeme Vám za Digi TV 11/2023.  16.10 
vrátane DPH		 30923081    02.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
12340513   free-zona s.r.o.
Mierová 3444 048 01 Rožňava		 44356358  Fakturujeme Vám za internet, Tv 11-23  7,90 
vrátane DPH		 234998/1    02.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
12340511   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04		 53528654  Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukážky na11/23.  7545,52 
bez DPH		 99/2022 Dohoda o prist. k RD    02.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
32300148   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov		 00597392  Fakturujeme Vám za dodávky plynu.  3193,- 
vrátane DPH		 86/2023    14.06.2023  03.11.2023  15.11.2023 
32300031   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina		 51865467  Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny Label44.  62,- 
vrátane DPH		 00597392/1/23    02.02.2023  03.11.2023  15.11.2023 
32300257   Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka		   Fakturujeme Vám za konferenciu pomoc. vychov. 7. -8. 11.2023.  390,- 
vrátane DPH		 Pozvánka    03.11.2023  06.11.2023  15.11.2023 
32300258   Ayr Fair s. r. o.
Zátišie 10 831 03 Bratislava		 36867632  Faktúra za nájomné za byt RV 12/2023.  322,- 
vrátane DPH		 Nájomná zmluva 8/22    8,11.2023  16.11.2023  29.12.2023 
12340531   PEMOcolor s.r.o.
Šafárikova 10 Rožňava 048 01		 51427044  Faktúra za maliarske potreby, materiál.   540,70 
vrátane DPH		   125/2023  8.11.2023  16.11.2023  29.12.2023 
12340534   AUTOSTOP RV, s.r.o.
Šafárikova 3714 048 01 Rožňava		 36582280  Servis - oprava sedadla, bezpečnostných pásov - RV967CF.  166,32 
vrátane DPH		   126/2023  10.11.2023  16.11.2023  29.12.2023 
12340533   Peter Kračun - ELKRAN
04925 Dobšiná SNP 482/7		 46839470  Elektroinštalačné práce - CDR Nová 809.  85,24 
vrátane DPH		   124/2023  10.11.2023  16.11.2023  29.12.2023 
12340532   MVDr. Viktor Végső
04801 Rožňava Košická 1035/2		 35124261  Dezinfekcia priestorov RD Záhradná 745, Dobšiná.  130,- 
bez DPH		   119/23  8,11.2023  16.11.2023  29.12.2023 
32300254   RVRENT s.r.o.
Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava		 47963832  Nájomné za 11/2023  572,92 
vrátane DPH		 39_19+dod. č.1    3010.2023  02.11.2023  29.12.2023 
12340520   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		 31322832  Faktúra za PHL  697,63 
vrátane DPH		 5611854274    8.11.2023  13.11.2023  29.12.2023 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Dobšiná, Nová 809

Tlačiť