Faktúry 2023 (CDaR Dobšiná, Nová 809)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12340539   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku a distribúciu el. energie 10/2023 - 4913473.  88,69 
vrátane DPH
160/22    10.11.2023  20.11.2023  29.12.2023 
12340540   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku a distribúciu el. energie 10/2023 - 4913474.  717,32 
vrátane DPH
    10.11.2023  20.11.2023  29.12.2023 
12340537   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 10/2023 -4913470.  158,75 
vrátane DPH
160/22    10.11.2023  20.11.2023  29.12.2023 
12340591   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 11/2023 -110.  682,79 
vrátane DPH
160/22    13.12.2023  18.12.2023  9.1.2024 
12340593   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 11/2023 -308-29 august 2, Rožňava.   80,32 
vrátane DPH
160/22    13.12.2023  18.12.2023  9.1.2024 
12340592   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 11/2023 306.  86,74 
vrátane DPH
160/22    13.12.2023  18.12.2023  9.1.2024 
12340594   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 11/2023 Hronská 385, Dobšiná.   161,74 
vrátane DPH
160/22    13.12.2023  18.12.2023  9.1.2024 
12340584   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
44483767  Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 12/2023,Hnilecká 946, Dobšiná.  71,- 
vrátane DPH
  150/22  5.12.2023  14.12.2023  9.1.2024 
12340585   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
44483767  Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 12/23, Lipová 3764 Rožňava.  57 
vrátane DPH
5100307922    5.12.2023  14.12.2023  9.1.2024 
12340536   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
44483767  Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 11/2023 - Hnilecká 946, Dobšiná  71,- 
vrátane DPH
150/22    10.11.2023  15.,11.2023  29.12.2023 
12340535   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
44483767  Faktúra za dodávku el.energie 11/2023 - Lipová 3764,Rožňava.  57,- 
vrátane DPH
5100307922    10.11.2023  15.11.2023  29.12.2023 
12340437   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
00000053  Faktúra za elektr. stravovacie poukazy 9/2023.  79,24 
bez DPH
99/2022 Dohoda o prist. k RD    18.9.2023  25.09.2023  10.11.2023 
12340587   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník
45624887  Faktúra za hostingové služby, podpora, správa a aktualizácie web. stránky 11/2023.  78,- 
vrátane DPH
158/22    13.12.2023  18.12.2023  9.1.2024 
12340601   Ján Baláž PROFIT
04801 Rožňava Čučmianska dlhá 29
37338773  Faktúra za kancelárske stoličky.  910,- 
vrátane DPH
  139/2023  28.12.2023  29.12.2023  9.1.2024 
12340559   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Faktúra za kopírovací papier A4 80g Premier.  191,10 
vrátane DPH
19/16,110/2021  129/2023  24.11.2023  28.11.2023  29.12.2023 
12340578   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio TV, Hnilecká, Dobšiná.  32,47 
vrátane DPH
9937025790,int.č.13/23    5.12.2023  14.12.2023  9.1.2024 
12340531   PEMOcolor s.r.o.
Šafárikova 10 Rožňava 048 01
51427044  Faktúra za maliarske potreby, materiál.   540,70 
vrátane DPH
  125/2023  8.11.2023  16.11.2023  29.12.2023 
12340577   PEMOcolor s.r.o.
Šafárikova 10 Rožňava 048 01
51427044  Faktúra za maliarsky materiál.  238,46 
vrátane DPH
  135/23  5.12.2023  14.12.2023  9.1.2024 
32300258   Ayr Fair s. r. o.
Zátišie 10 831 03 Bratislava
36867632  Faktúra za nájomné za byt RV 12/2023.  322,- 
vrátane DPH
Nájomná zmluva 8/22    8,11.2023  16.11.2023  29.12.2023 
12340589   Tomáš Fusko
04925 Dobšiná, Partizánska 714
48309303  Faktúra za opravu výfuku, brzdových čeľustí, výmena remenice kľukového hriadeľa, pneumatiky + prezutie RV967CF,RV715CY,RV996CF,RV288BZ.  805,- 
bez DPH
  137/2023  13.12.2023  18.12.2023  9.1.2024 
12340520   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
31322832  Faktúra za PHL  697,63 
vrátane DPH
5611854274    8.11.2023  13.11.2023  29.12.2023 
12340597   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
31322832  Faktúra za PHL.  284,24 
vrátane DPH
5611854274    19.12.2023  22.12.2023  9.1.2024 
12340542   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
31322832  Faktúra za PHL.  448,45 
vrátane DPH
5611854274    21.11.2023  24.11.2023  29.12.2023 
12340558   AUTOSTOP RV, s.r.o.
Šafárikova 3714 048 01 Rožňava
36582280  Faktúra za poistnú udalosť 8811036871- sklo , RV715 -CY.  571,32 
vrátane DPH
  128/2023  21.11.2023  27.11.2023  29.12.2023 
12340519   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za poskytnuté služby Magio TV Hnilecká.  32,47 
vrátane DPH
9937025790,int.č.13/23    8.11.2023  13.11.2023  29.12.2023 
12340586   Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
Námestie SNP 19/19 97401 Banská Bystrica
00179086  Faktúra za pracovné stretnutie - Prepojenie soc. práce, terénnej a konferenčného modelu práce s rodinou pri výkone opatrení SPODaSK.  130,- 
vrátane DPH
  134/23  12.12.2023  14.12.2023  9.1.2024 
12340588   Ing. Milan Pamula
04925 Dobšiná Hronská 1215/5
45436606  Faktúra za službu Technika BOZP a Technika PO.  390,- 
bez DPH
155/2022    13.12.2023  18.12.2023  9.1.2024 
12340518   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za služby pevnej siete, internet.  48,19 
vrátane DPH
1_4417260225,dod.1-128999 182469+dod.    8.11.2023  13.11.2023  29.12.2023 
12340602   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za telefón 110,304,305,306,308.  38,60 
vrátane DPH
85/O/2022,84/O/2022    27.12.2023  29.12.2023  9.1.2024 
12340579   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za telefón 12/2023 - 110.  48,19 
vrátane DPH
1_4417260225,dod.1-128999 182469+dod.    5.12.2023  14.12.2023  9.1.2024 
12340554   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za telefóny Kasárenská, RV, 29. august, Záhradná, Hronská.  35,12 
vrátane DPH
85/O/2022,84/O/2022    21.11.2023  27.11.2023  29.12.2023 
12340556   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za telefóny,internet, telefón NP.  306,21 
vrátane DPH
85/O/2022,84/Ol2022+Dodatok    21.11.2023  27.11.2023  29.12.2023 
12340590   CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava
Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava
170811173  Faktúra za tonery ECO HP.  130,- 
vrátane DPH
  138/2023  13.12.2023  18.12.2023  9.1.2024 
12340541   CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava
Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava
17081173  Faktúra za Tonery SAMSUNGCLT-Y404S SL-C430/C480 yellow,magenta,cyan,black.  240,- 
vrátane DPH
  127/2023  14.11.2023  20.11.2023  29.12.2023 
12340596   osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
50528041  Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za12/2023.  48,- 
vrátane DPH
ZO/2018A15623+dod.č.1    19.12.2023  22.12.2023  9.1.2024 
12340481   Ľuboš Kamody
Lesná 299, Betliar
43459676  Fakturujem Vám za opravu dlažby - 308SUS  3218,70 
vrátane DPH
  94/23  06.10.2023  27.10.2023  15.11.2023 
12340483   CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava
Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava
17081173  Fakturujem Vám za toner HP CF 259XC  237,60 
vrátane DPH
  116/23  13.10.2023  16.10.2023  14.11.2023 
32300116   Mesto Rožňava
Šafárikova499/29, 04801 Rožňava
00328758  Fakturujeme Vám miestny poplatok za komunálny odpad 2023.  437,63  
bez DPH
Rozhodnutie 1620011282/2023    16.5.2023  29.09.2023  10.11.2023 
32300235   Ayr Fair s. r. o.
Zátišie 10 831 03 Bratislava
36867632  Fakturujeme Vám nájomné11/2023.  322,- 
vrátane DPH
Nájomná zmluva 8/22    29.09.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340486   Fermion s.r.o.
Slovenská 2559/34 052 01 Spišská Nová Ves
46275347  Fakturujeme Vám servisné práce a diagnostiku ESBE,typ ARA 661.  399,88 
vrátane DPH
  117/23  06.10.2023  16.10.2023  14.11.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dobšiná, Nová 809

Tlačiť