Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340436 | Optima Košice s.r.o. Tokajíska 4, 040 11 Košice |
36587052 | Oprava a údržba kopírovacích strojov + tonery | 534,90 vrátane DPH |
99/23 | 13.09.2023 | 20.09.2023 | 16.10.2023 | |
12340429 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina 301SUS - 9/23 | 71 vrátane DPH |
150/22 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 16.10.2023 | |
12340428 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina 307SUS - 9/23 | 57 vrátane DPH |
5100307922 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 16.10.2023 | |
12340444 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefón SUS 304, 305, 308, 110 | 58,43 vrátane DPH |
85/Ol/2022,84/Ol/2022+dodatok | 19.09.2023 | 22.09.2023 | 16.10.2023 | |
12340440 | Náruč - pomoc deťom v kríze Prípojná 56, 010 03 Žilina -Zádubnie |
36138665 | Workshop PNR a práca vychovávateľov v CDR | 240 bez DPH |
106/23 | 19.09.2023 | 22.09.2023 | 16.10.2023 | |
12340441 | CompAct, s.r.o. Šafárikova 17, 040 01 Rožňava |
17081173 | Toner ECO HP | 60 vrátane DPH |
105/23 | 19.09.2023 | 22.09.2023 | 16.10.2023 | |
12340442 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL - 9/2023 | 235,34 vrátane DPH |
5611854274 | 19.09.2023 | 22.09.2023 | 16.10.2023 | |
12340445 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefón, internet stredisko: 110, 634, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308 | 302,56 vrátane DPH |
85/Ol/2022,84/Ol/2022+dodatok | 19.09.2023 | 22.09.2023 | 16.10.2023 | |
12340449 | CompAct, s.r.o. Šafárikova 17, 040 01 Rožňava |
17081173 | Oprava tlačiarne a prenosový pás Samsung | 192 vrátane DPH |
103/23 | 20.09.2023 | 22.09.2023 | 16.10.2023 | |
12340431 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 80g Premier | 191,10 vrátane DPH |
Dohoda o prístúpení k RD 101/23 | 98/23 | 13.09.2023 | 25.09.2023 | 16.10.2023 |
12340374 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 80g Premier | 191,10 vrátane DPH |
Dohoda o prístúpení k RD 101/23 | 87/23 | 02.08.2023 | 29.09.2023 | 16.10.2023 |
12340453 | CompAct, s.r.o. Šafárikova 17, 040 01 Rožňava |
17081173 | Toner ECO HP CANON CF259X 057H 10K kompatib. | 60 vrátane DPH |
112/23 | 25.09.2023 | 29.09.2023 | 16.10.2023 | |
12340452 | Centrum včasnej intervencie Košice n.o. Jarná 3, 040 01 Košice |
50260120 | Účastnícky poplatok TIC TAK | 90 bez DPH |
110/23 | 25.09.2023 | 29.09.2023 | 16.10.2023 | |
12340437 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 |
00000053 | Faktúra za elektr. stravovacie poukazy 9/2023. | 79,24 bez DPH |
99/2022 Dohoda o prist. k RD | 18.9.2023 | 25.09.2023 | 10.11.2023 | |
12340457 | Tomáš Fusko 04925 Dobšiná, Partizánska 714 |
48309303 | Fakturujeme Vám servisnú prehliadku, výmena oleja, filtrov , VW transporter RV916AL. | 210 vrátane DPH |
108/23 | 108/23 | 26.9.2023 | 28.09.2023 | 10.11.2023 |
32300116 | Mesto Rožňava Šafárikova499/29, 04801 Rožňava |
00328758 | Fakturujeme Vám miestny poplatok za komunálny odpad 2023. | 437,63 bez DPH |
Rozhodnutie 1620011282/2023 | 16.5.2023 | 29.09.2023 | 10.11.2023 | |
12340467 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Fakturujeme Vám za Digi Tv 10/23 - Hronská 305 | 13,60 vrátane DPH |
30556283 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340465 | free-zona s.r.o. Mierová 3444 048 01 Rožňava |
44356358 | Fakturujeme Vám za prenájom STB ARRIS VIP4302- internet a tv. | 80,- vrátane DPH |
234998/1 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340462 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Fakturujeme Vám vodné, stočné 6-9/23 110,308. | 425,66 vrátane DPH |
60-000160095PO2022 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340450 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 |
53528654 | Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 09/2023. | 36,98 vrátane DPH |
99/2022 Dohoda o prist. k RD | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340455 | ALKOMA s.r.o. Olbrachtova 919/27 911 01 Trenčín |
36335631 | Fakturujeme Vám za kalibráciu detektora CA2000. | 42,- vrátane DPH |
113/23 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340459 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Fakturujeme Vám za vodné stočné 3-9/23- 301, 304, 305, 306. | 2088,74 vrátane DPH |
60-000160095PO2022 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340456 | Revispol, s.r.o. Laborecká 12 040 01 Košice |
46652388 | Fakturujeme Vám za základný odborný kurz obsluhy tlakových zariadení. | 100,- vrátane DPH |
104/23 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340454 | Peter Skubík 04925 Dobšiná, Jarková 349/28 |
47214511 | Fakturujeme Vám za prevoz nábytku. | 80,- bez DPH |
111/23 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
32300234 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava |
47963832 | Fakturujeme Vám za nájomné 10/2023. | 575,92 vrátane DPH |
39_19+dod. č.1 | 29.09.2023 | 04.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340472 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Fakturujeme Vám za prenájom Satelit Premium - Digi TV10/2023. | 16,10 bez DPH |
30923081 | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340471 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník |
45624887 | Fakturujeme Vám za Web. hosting, služby. | 78,- vrátane DPH |
158/22 | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340469 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 |
53528654 | Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 10/2023. | 8521,13 vrátane DPH |
99/2022 Dohoda o prist. k RD | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 14.11.2023 | |
32300030 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 10/2023 -304. | 62,- vrátane DPH |
00597392/1/23 | 02.02.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
32300236 | Diagnostické centrum, Trstínska 2, Bratislava Trstínska 2 84106 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystr |
00163252 | Fakturujeme Vám za Medzinárodnú konferenciu Križovatky XII. | 70,- vrátane DPH |
Pozvánka | 29.09.2023 | 04.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340477 | free-zona s.r.o. Mierová 3444 048 01 Rožňava |
44356358 | Fakturujeme Vám za TV, internet 10/2023 - 307. | 7,90 vrátane DPH |
234998/1 - VS234998 | 03.10.2023 | 06.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340476 | osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto |
50528041 | Fakturujeme Vám za zab. výkonu č. zodpovednej osoby za 10/2023. | 48,- vrátane DPH |
ZO/2018A15623+dod.č.1 | 03.10.2023 | 06.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340474 | Technické služby mesta Dobšiná Niže Mesta 1039/2 04925 Dobšiná |
54309611 | Fakturujeme Vám za prenájom kontajnera. | 20,- vrátane DPH |
107/23 | 03.10.2023 | 06.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340475 | Technické služby mesta Dobšiná Niže Mesta 1039/2 04925 Dobšiná |
54309611 | Fakturujeme Vám za prenájom kontajnera. | 20,- bez DPH |
107/23 | 03.10.2023 | 06.10.2023 | 14.11.2023 | |
32300238 | Fórum zamestnancov centier pre deti a rodiny Slovenskej republiky Pečeňady 66 92207 Pečeňady |
37906607 | Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za konferenciu ekonomických zamestnancov 24.-25.10.2023 | 200,- vrátane DPH |
Pozvánka | 06.10.2023 | 11.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340479 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Fakturujeme Vám za PHL | 524,30 vrátane DPH |
5611854274 | 04.10.2023 | 11.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340489 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 10/2023 -032/23 RD Hnilecká. | 71,- vrátane DPH |
150/22 | 06.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340487 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Fakturujeme Vám za Magio TVHnilecká. | 32,47 vrátane DPH |
9937025790,int.č.13/23 | 06.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340490 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 10/23 307 RV Lipová. | 57,- vrátane DPH |
5100307922 | 06.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340483 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Fakturujem Vám za toner HP CF 259XC | 237,60 vrátane DPH |
116/23 | 13.10.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 |