Faktúry 2022 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26822530   Autoklub,a.s.
Teplická cesta 1, Poprad
45516286  vozidlo Toyota Proace Verso  28.500.- 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    11.11.2022  18.11.2022  27.11.2022 
FA26822304   Green Wavé Recicling s.r.o.
Pohranická 271/27,Malý Lapáš
45539197  recyklácia dokladov  246.- 
vrátane DPH
  140/2022  01.07.2022  04.07.2022  15.7.2022 
FA26822063   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
45857695  oprava plynového sporáka  425.- 
vrátane DPH
  29/2022  10.02.2022  11.02.2022  26.2.2022 
FA26822558   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    28.11.2022  30.11.2022  17.12.2022 
FA26822502   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    31.10.2022  04.11.2022  26.11.2022 
FA26822455   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    06.10.2022  07.10.2022  14.10.2022 
FA26822387   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz komunalného odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    30.08.2022  31.08.2022  9.9.2022 
FA26822369   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  poplatok za online službu  31,20 
vrátane DPH
  184/2022  15.08.2022  18.08.2022  9.9.2022 
FA26822347   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    01.08.2022  02.08.2022  8.8.2022 
FA26822245   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    30.05.2022  31.05.2022  13.6.2022 
FA26822188   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    29.04.2022  03.05.2022  13.5.2022 
FA26822141   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Z. o poskytnutí služieb pri zbere odpadu    30.03.2022  31.03.2022  2.4.2022 
FA26822078   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    01.03.2022  03.03.2022  3.3.2022 
FA26822544   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  83,90 
vrátane DPH
  265/2022  23.11.2022  25.11.2022  17.12.2022 
FA26822522   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  150,70 
vrátane DPH
  249/2022  07.11.2022  09.11.2022  26.11.2022 
FA26822468   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  72.- 
vrátane DPH
  226/2022  11.10.2022  12.10.2022  14.10.2022 
FA26822398   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  40,80 
vrátane DPH
  199/2022  05.09.2022  06.09.2022  14.9.2022 
FA26822360   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  79,90 
vrátane DPH
  177/2022  04.08.2022  09.08.2022  8.8.2022 
FA26822276   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  44,40 
vrátane DPH
  135/2022  13.06.2022  16.06.2022  14.6.2022 
FA26822250   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácie tonerov  88,80 
vrátane DPH
  121/2022  01.06.2022  02.06.2022  14.6.2022 
FA26822219   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  85,80 
vrátane DPH
  103/2022  16.05.2022  17.05.2022  24.5.2022 
FA26822148   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  41,50 
vrátane DPH
  72/2022  04.04.2022  06.04.2022  26.4.2022 
FA26822118   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  50,40 
vrátane DPH
  55/2022  14.03.2022  16.03.2022  18.3.2022 
FA26822080   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  33,80 
vrátane DPH
  42/2022  02.03.2022  03.03.2022  3.3.2022 
FA26822069   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  96.- 
vrátane DPH
  34/2022  17.02.2022  18.02.2022  27.2.2022 
FA26822020   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  50,70 
vrátane DPH
  7/2022  14.01.2022  18.01.2022  19.1.2022 
FA26822588   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  499,80 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  281/2022  13.12.2022  14.12.2022  18.12.2022 
FA26822445   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  585,23 
vrátane DPH
  216/2022  06.10.2022  07.10.2022  14.10.2022 
FA26822339   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 17/A,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  477,44 
vrátane DPH
  163/2022  25.07.2022  26.07.2022  29.7.2022 
FA26822207   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 17/A,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  680,81 
vrátane DPH
  98/2022  09.05.2022  13.05.2022  13.5.2022 
FA26822024   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 17/A,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  592,04 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  10/2022  18.01.2022  21.01.2022  15.2.2022 
FA26822529   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykúrovací plyn  7.296.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    11.11.2022  14.11.2022  26.11.2022 
FA26822346   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykúrovací plyn  7.200.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    27.07.2022  02.08.2022  8.8.2022 
FA26822178   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  servis zásobníkov na plyn  88,06 
vrátane DPH
  84/2022  21.04.2022  25.04.2022  26.4.2022 
FA26822099   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykúrovací plyn  6.432.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    08.03.2022  09.03.2022  9.3.2022 
FA26822018   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykúrovací plyn  4.824,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    14.01.2022  18.01.2022  19.1.2022 
FA26822005   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  servis zásobníkov plynu  238,99 
vrátane DPH
  1/2022  05.01.2022  10.01.2022  19.1.2022 
FA26822524   Zdravab s.r.o.
Trnková 42,Košice
47904844  výživové sondy  48.- 
vrátane DPH
  253/2022  09.11.2022  09.11.2022  26.11.2022 
FA26822071   Zdravab s.r.o.
Trnková 42,Košice
47904844  výživovacie sondy  24.- 
vrátane DPH
  36/2022  17.02.2022  22.02.2022  27.2.2022 
FA26822446   Ing.Jaroslav Dunčko
Šafárikovo nám.1,Spišská Nová Ves
47920114  oprava práčky  73.- 
bez DPH
  215/2022  06.10.2022  07.10.2022  14.10.2022 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť