Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Mlynky - Biele Vody)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26824490 | Reles Elektro,s.r.o. Akademika Hronca 1716/11,Rožňava |
51466759 | výmena podláh | 16.280,60 vrátane DPH |
182/2024 | 06.09.2024 | 16.09.2024 | 21.9.2024 | |
| FA26824073 | ProSchol,s.r.o. Kosorín 177 |
45649201 | aktualizačné školenie | 280.- vrátane DPH |
29/2024 | 09.02.2024 | 13.02.2024 | 13.2.2024 | |
| FA26824099 | Proeko inštitut vzdelávania Strmé vršky 18,Bratislava |
50685406 | odborné školenie | 96.- bez DPH |
46/2024 | 29.02.2024 | 04.03.2024 | 19.3.2024 | |
| FA26824449 | Probugas a.s. Nám.1.mája 18,Bratislava |
47695421 | vykurovací plyn | 3.162.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 09.08.2024 | 12.08.2024 | 1.9.2024 | |
| FA26824231 | Probugas a.s. Nám.1.mája 18,Bratislava |
47695421 | vykúrovací plyn | 4.752.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 17.5.2024 | |
| FA26824070 | Probugas a.s. Nám.1.mája 18,Bratislava |
47695421 | vykúrovací plyn | 4.802,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 09.02.2024 | 13.02.2024 | 9.2.2024 | |
| FA26824005 | Probugas a.s. Nám.1.mája 18,Bratislava |
47695421 | servis zásobníkov na plyn | 356,40 vrátane DPH |
306/2024 | 02.01.2024 | 03.01.2024 | 20.1.2024 | |
| FA26824677 | Probugas a.s Nám. 1 mája 18, Bratislava 81106 |
47695421 | plyn propán 2600 litrov | 2246,40 vrátane DPH |
zml. o dodávke plynu | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 10.1.2025 | |
| FA26824654 | Probugas a.s Nám. 1 mája 18, Bratislava 81106 |
47695421 | plyn propán 8000 litrov | 6912,00 vrátane DPH |
zml. o dodávke plynu | 25.11.2024 | 02.01.2025 | 10.1.2025 | |
| FA26824497 | Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 1.075,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.09.2024 | 16.09.2024 | 21.9.2024 | |
| FA26824304 | Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 614,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.06.2024 | 13.06.2024 | 21.6.2024 | |
| FA26824140 | Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 1.054,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 21.03.2024 | 26.03.2024 | 10.4.2024 | |
| FA26824657 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné za obdobie 04.09.24- 02.12.2024 | 623,90 vrátane DPH |
zml. o dod. pitnej vody | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 10.1.2025 | |
| FA26824678 | PharmDr.Žofia Bendžalová Kellnerová Letná 27, Spišská Nová Ves |
31303536 | mliečna strava | 151,06 vrátane DPH |
297/16.12.2024 | 20.12.2024 | 03.01.2025 | 10.1.2025 | |
| FA26824611 | PharmDr.Žofia Bendžalová Kellnerová Letná 27, Spišská Nová Ves |
31303536 | mliečna výživa | 268,02 vrátane DPH |
objednávka 265/11.11.2024 | 25.11.2024 | 27.11.2024 | 3.12.2024 | |
| FA26824133 | Peter Darvaši Dubová 5/7,Sp.Nová Ves |
34576797 | elektro revízie | 850.- bez DPH |
65/2024 | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 20.3.2024 | |
| FA26824674 | PEDRO PLUS s.r.o. Radlinského 2050/17 Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiace a hygienické potreby | 629,29 vrátane DPH |
zmluva o obchodnej spolupráci | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 10.1.2025 | |
| FA26824565 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves |
47039817 | čistiaci nateriál | 447,48 vrátane DPH |
249/2024 | 24.10.2024 | 25.10.2024 | 8.11.2024 | |
| FA26824432 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 442,03 vrátane DPH |
190/2024 | 01.08.2024 | 02.08.2024 | 31.8.2024 | |
| FA26824273 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 553,34 vrátane DPH |
124/2024 | 27.05.2024 | 28.05.2024 | 31.5.2024 | |
| FA26824124 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 595,45 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 57/2024 | 12.03.2024 | 13.03.2024 | 20.3.2024 |
| FA26824198 | OZO-RECYCLING,s.r.o. Priemyselná 2053,Liptovský Mikuláš |
36399795 | odvoz dokumentov na skartáciu | 150.- vrátane DPH |
40/2024 | 22.04.2024 | 23.04.2024 | 5.5.2024 | |
| FA26824246 | OZ Farby Radosti Kominárska 6,Bratislava |
53196660 | letný tábor | 5.208.- bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 13.05.2024 | 14.05.2024 | 31.5.2024 | |
| FA26824528 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 8.10.2024 | |
| FA26824483 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 05.09.2024 | 09.09.2024 | 21.9.2024 | |
| FA26824433 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 01.08.2024 | 02.08.2024 | 31.8.2024 | |
| FA26824344 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 13.7.2024 | |
| FA26824284 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 14.6.2024 | |
| FA26824224 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 17.5.2024 | |
| FA26824169 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 02.04.2024 | 03.04.2024 | 12.4.2024 | |
| FA26824104 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 19.3.2024 | |
| FA26824055 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 01.02.2024 | 05.02.2024 | 9.2.2024 | |
| FA26824001 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 02.01.2024 | 03.01.2024 | 20.1.2024 | |
| FA26824633 | Osobnyudaj.sk -KE, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice - Staré mesto |
54146844 | výkon zodpovednej osoby 12/2024 | 60,00 vrátane DPH |
zmluva č. ZO/2018A15771-1 o zab. výk. činn. | 02.12.2024 | 03.12.2024 | 10.12.2024 | |
| FA26824587 | Osobnyudaj.sk -KE, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice - Staré mesto |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60,00 vrátane DPH |
zmluva- ZO/2018A15771-1 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 3.12.2024 |
| FA26824690 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobil 12/24 ... 335 mes. pop. | 17,52 vrátane DPH |
dohoda o hromadnom uzavr. Dodatk. k zml. o posk. VS z 30.5.23 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 10.1.2025 | |
| FA26824689 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobil 12/24 ...447 mes. pop. | 13,92 vrátane DPH |
dohoda o hromadnom uzavr. Dodatk. k zml. o posk. VS z 30.5.23 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 10.1.2025 | |
| FA26824688 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobil 12/24 ....336 mes. pop. | 13,92 vrátane DPH |
dodatok k zmluve o poskyt. VS č. 90053951 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 10.1.2025 | |
| FA26824687 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobil 12/24 ....294 mes. pop. | 7,92 vrátane DPH |
zmena VPN Extra na VPN Optimal | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 10.1.2025 | |
| FA26824686 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobil 12/24 .....762 mes. pop. | 7,92 vrátane DPH |
dohoda o hromadnom uzavr. Dodatk. k zml. o posk. VS z 10.7.24 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 10.1.2025 |